Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0109/20 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 417,05 € | 02.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/20 | stravovanie zamestnancov 3/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 66,69 € | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/20 | správa servera + IT služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 786,00 € | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/20 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIW s.r.o | 44412223 | 20,90 € | 01.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/20 | stavebné úpravy chodby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 4 896,30 € | 31.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0103/20 | poistenie majetku Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 918,10 € | 20.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/20 | materiál na rekonštr.učebne OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DL Profi,s.r.o. | 47533382 | 3 110,40 € | 16.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/20 | vedenie účtovníctva | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 020,00 € | 16.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/20 | vysávač | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EURONICS - TPD, Farského 26 Bratislava | 11790547 | 287,80 € | 13.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/20 | služba zodpovednej osoby 3/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 12.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/20 | preukaz ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 9,00 € | 12.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 135,36 € | 11.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0093/20 | telefóny 2/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,37 € | 10.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/20 | el.energia Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 497,60 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0096/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 742,09 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/20 | poistenie majetku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 1 072,56 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/20 | výroba folie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 310,54 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0095/20 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 211,44 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/20 | int.vybavenie pre KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 023,20 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/20 | telefóny 2/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 240,16 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 204,60 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0087/20 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0090/20 | služby BOZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/20 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 270,27 € | 04.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0083/20 | nákup surovín KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 116,38 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/20 | plyn 3/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/20 | plyn 3/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0078/20 | správa servera + IT služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 590,00 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0079/20 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 240,12 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra |