Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0384/20 | vstupenky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenské filmové divadlo | 43891811 | 1 017,50 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0382/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 85,18 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0383/20 | služby PO 11/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0380/20 | správa servera+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 562,00 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0378/20 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 25,08 € | 26.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/20 | poplatok za doménu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 24.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/20 | vysavač lístia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HOBBY - Németh s.r.o. | 44852835 | 289,00 € | 24.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0377/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 51,26 € | 23.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 114,17 € | 18.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/20 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 69,54 € | 18.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/20 | stavebné práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 1 451,20 € | 18.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0371/20 | šport.dresy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 305,80 € | 18.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0370/20 | prednášky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Švajčiarsko-slovenské združenie CR | 42312671 | 24,00 € | 16.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0369/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 97,80 € | 12.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/20 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 44,26 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0363/20 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/20 | pitný režim | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 47,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/20 | el.energia 10/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 542,76 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/20 | el.energia 11/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 429,42 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/20 | el.energia 11/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0362/20 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 232,02 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0379/20 | oprava soc.zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Thermklima s.r.o. | 50958615 | 29 242,72 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/20 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 104,90 € | 10.11.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0397/20 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 126,90 € | 10.11.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/20 | rekl.predmety | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 133,50 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0354/20 | súdny poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská pošta | 36631124 | 45,25 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/20 | prac.odev | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 198,90 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0353/20 | právne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík | 50183621 | 223,98 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0355/20 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nilfisk s.r.o. | 35874112 | 18,79 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/20 | oprava chlad.zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ICE´S Novák s.r.o. | 47551216 | 269,98 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |