Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0158/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0160/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 65,76 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0161/21 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 304,99 € | 28.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0156/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 19,58 € | 25.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 239,15 € | 24.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/21 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Pavol Lamper - LAKROS | 32132271 | 89,40 € | 24.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/21 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 40,13 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 8,40 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 72,00 € | 21.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 131,33 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/21 | dochádz.systém | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 320,00 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/21 | IT technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 295,32 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/21 | wifi IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 187,20 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/21 | rekonštrukcia kabeláže budovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 14 200,30 € | 20.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 15,77 € | 19.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 18.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/21 | oprava profi kávovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Coffe tech s.r.o. | 52642933 | 92,60 € | 14.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Oxygenic s.r.o. | 28938593 | 64,07 € | 14.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/21 | počít.sieť SANET 4-6/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 14.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/21 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 48,99 € | 13.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 114,17 € | 12.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/21 | el.energia 4/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 435,72 € | 12.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/21 | el.energia 4/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,67 € | 07.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/21 | el.energia 4/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 033,21 € | 07.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra |