Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0171/20 | baliaci materiál pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Rajapack s.r.o. | 50398385 | 63,85 € | 28.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0170/20 | svietidlá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAKYO s.r.o. | 36439037 | 451,30 € | 27.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/20 | poistenie majetku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 78,39 € | 26.05.2020 | 07.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0164/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 11,40 € | 26.05.2020 | 07.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/20 | stavebné práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stanislav Vaniš | 50771809 | 600,00 € | 26.05.2020 | 07.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0163/20 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0168/20 | kontrola komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 20.05.2020 | 07.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0162/20 | počítačová sieť SANET 4-6/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 19.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0161/20 | šk.tabuľa keramická | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Pavol Lamper - LAKROS | 32132271 | 224,40 € | 18.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0159/20 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 850,00 € | 15.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0160/20 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 101,98 € | 15.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0157/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 20,06 € | 13.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 87,58 € | 12.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/20 | výkon zodpovednej osoby 5/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0156/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 472,03 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0155/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 096,62 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/20 | hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 54,00 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/20 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 213,00 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/20 | telefóny 5/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 54,84 € | 07.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/20 | televízor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Fast Plus s.r.o. | 35712783 | 799,00 € | 07.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/20 | telefóny 4/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 233,26 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/20 | gastrolístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 298,00 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/20 | výkon BTS 4/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/20 | plyn 5/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/20 | plyn 5/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/20 | baliaci materiál pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Rajapack s.r.o. | 50398385 | 37,56 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/20 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/20 | oprava radiátorov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 698,00 € | 30.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/20 | hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Sanita a technika s.r.o. | 46461388 | 546,00 € | 30.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra |