Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0105/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 74,45 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0103/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 169,68 € | 15.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/21 | autorský dozor stavby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 4 204,98 € | 15.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/21 | suroviny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 41,46 € | 14.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/21 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 705,76 € | 14.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/21 | vodné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 2,68 € | 12.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0096/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 09.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/21 | PC komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | eD system a.s. | 51915529 | 185,38 € | 09.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 44,19 € | 09.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/21 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 130,66 € | 09.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/21 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 548,00 € | 09.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0095/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 09.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/21 | servis servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/21 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0093/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/21 | kontrola komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0090/21 | telefony | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,30 € | 07.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/21 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 07.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/21 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 07.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/21 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 07.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0087/21 | telefony | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | reichelt elektronik GmbH | 58715331 | 723,44 € | 01.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0083/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 91,39 € | 30.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0082/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 100,21 € | 29.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/21 | IT router | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 399,60 € | 18.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0079/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 106,20 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0080/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 70,90 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 254,57 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/21 | dozor stavby Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 1 980,00 € | 17.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0075/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 152,83 € | 16.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra |