Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0290/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/20 | servis auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 260,00 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 112,88 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/20 | prac.odev | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 436,25 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/20 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 145,20 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/20 | chladnička | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 1 369,20 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/20 | umývačka pohárov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 849,98 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/20 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 108,06 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 44,82 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/20 | dezinf.prostriedky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovpap SK s.r.o. | 44229950 | 77,28 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0291/20 | interiér.vybavenie učebne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MEXTRA GROUP | 75430392 | 1 035,32 € | 14.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/20 | dezinf.prostriedky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | eLED s.r.o. | 51881969 | 87,08 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/20 | pitný režim | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 37,60 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/20 | el.energia 8/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 062,12 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0274/20 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 369,60 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/20 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 152,26 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/20 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 230,36 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/20 | el.energia 9/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0276/20 | el.energia 9/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 431,29 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/20 | náhr.diely | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AB SYSTEM Slovakia s.ro. | 36707741 | 25,00 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/20 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 55,88 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/20 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 44,54 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/20 | služby zodp.osoby 9/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/20 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 96,25 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 68,08 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 161,52 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/20 | žiaci ASC agenda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 151,00 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/20 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 562,00 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 40,02 € | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra |