Faktúry
Počet záznamov: 10003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/18 | servis tieniacej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 315,00 € | 07.05.8018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/17 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 10.07.7017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/17 | servis a oprava výťahov 07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 07.08.4017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/16 | Internet 05/2016, Strelková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 11.05.3016 | 05.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | oprava potrubia - kúrenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TZB Technológie, s.r.o. | 44549318 | 1 440,00 € | 10.08.2028 | 10.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0555/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 186,72 € | 20.05.2025 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/24 | EL EN Račianska 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 259,97 € | 01.01.2025 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0451/24 | voda Pri vinohradoch JL 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 706,67 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/24 | Spootrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 63,09 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0509/24 | Interierové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | REMOS spol. s.r.o. | 35890941 | 274,80 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0486/24 | plyn Podbrezovská 10/2024 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 791,11 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0481/24 | právne služby 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Advokátska kancelária VERIONS, s.r.o. | 47239441 | 634,43 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0446/24 | telefóny-XIAOMI REDMI black - 5 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 539,50 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/24 | spotrebný materiál - doplnky k telefónu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 266,55 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/24 | PHL 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 119,79 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0464/24 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 99,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/24 | služby mobilnej TKS 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 444,18 € | 03.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/24 | služby a správa IT 3Q2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0477/24 | prenájom multifunkčného zariadenia 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0479/24 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 669,55 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0478/24 | služby BOZP, OPP a CO 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0482/24 | služby pevnej TKS 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,04 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0484/24 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 528,76 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0458/24 | plyn Podbrezovská 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21 667,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/24 | plyn Račianska 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/24 | plyn Strelkova 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 283,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/24 | EL EN Podbrezovská 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 200,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/24 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/24 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 110,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/24 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 60,00 € | 01.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |