Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/25 | plyn Račianska 06/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 137,00 € | 01.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | plyn Strelkova 06/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 274,00 € | 01.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | EL EN Pri Vinohradoch byty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 740,00 € | 01.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | EL EN Račianska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 01.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | Spotrebný materiál - obliečky na vankúše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VIOLET MOON s.r.o | 03654095 | 147,00 € | 01.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0340/25 | Vodné, stočné - Račianska 05/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Stredná odborná škola beauty služieb | 17314895 | 131,47 € | 01.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0344/25 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 795,76 € | 01.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0341/25 | Spotrebný materiál - kôš na prádlo,vandlík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Lean Commerce s.r.o | 52594734 | 131,91 € | 01.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONE | 31359884 | 144,13 € | 31.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | PHL 05/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 311,54 € | 31.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 28 112,79 € | 31.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 2 583,33 € | 31.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 308,27 € | 31.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 05/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 1 115,40 € | 31.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | služby BOZP, OPP a CO 05/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 31.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0300/25 | služby pevnej TKS 05/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,54 € | 31.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | Spotrebný materiál - odpadkový kôš 10ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 4HOME CEE s.r.o | 54379431 | 139,90 € | 31.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | Údržba strojov a zariadení - servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Schindler | 31402828 | 242,31 € | 31.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0337/25 | Spracovanie mzdovej agendy 05/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RVD Consulting s.r.o. | 55597882 | 1 380,00 € | 31.05.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | spotrebný materiá l- AQUA NATURA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 70,00 € | 31.05.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | Ostatné služby -občerstvenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 174,00 € | 31.05.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | Servis HP Strelkova, Račianska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 223,00 € | 31.05.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 1 703,18 € | 31.05.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | EL EN Podbrezovská, LETO 05/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 167,11 € | 31.05.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | EL EN Pri Vinohradoch - JESEŇ, ZIMA, STRELKOVA, JAR 5/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 568,46 € | 31.05.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | prenájom multifunkčného zariadenia 05/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 97,17 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 238,25 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 393,73 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | Spotrebný materiál - dverové ceduľky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 309,95 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | OOPP - nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 845,01 € | 28.05.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |