Faktúry
Počet záznamov: 10049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0434/24 | plyn Strelkova 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 283,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0439/24 | finančné výkazy 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0436/24 | zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 31,87 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0393/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 26 352,99 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/24 | služby satelitnej televízie 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,90 € | 24.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0375/24 | Odborná prehliadka a skúška el.zariadení v objekte Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 2 850,00 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 273,86 € | 18.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0373/24 | EL EN Podbrezovská, LETO - vyúčtovanie 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 491,21 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | voda Podbrezovská 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 426,21 € | 09.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0386/24 | elektronické stravovacie poukážky 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 482,45 € | 07.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0378/24 | plyn Podbrezovská 08/2024 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 986,48 € | 05.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0371/24 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 04.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | PHL 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 128,62 € | 03.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0366/24 | služby mobilnej TKS 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 533,93 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/24 | EL EN Pri vinohradoch byty 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 528,76 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/24 | EL EN Račianska 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 259,97 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/24 | servisné práce - oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 523,20 € | 02.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0355/24 | plyn Podbrezovská 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 986,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/24 | služby satelitnej televízie 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,90 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 570,50 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/24 | voda Pri vinohradoch JL 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 804,42 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/24 | voda Pri vinohradoch JZ 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 452,50 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/24 | EL EN Podbrezovská 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 200,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/24 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 110,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/24 | EL EN Pri vinohradoch - LETO 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/24 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 60,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/24 | EL EN Strelkova 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/24 | finančné výkazy 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0370/24 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 173,52 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0362/24 | prenájom multifunkčného zariadenia 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 01.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |