Faktúry
Počet záznamov: 10345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/25 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Patrik Jurovčík TOP FIT | 53000854 | 51,00 € | 25.02.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIBRISTO Media s.r.o | 04448367 | 112,90 € | 25.02.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Yves § Soteco Slovakia, s.r.o | 35799331 | 305,29 € | 25.02.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | EL EN Račianska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -95,28 € | 23.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | služby satelitnej televízie 03/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 11,17 € | 21.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | voda Pri vinohradoch JZ 02/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 486,13 € | 20.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | voda Pri vinohradoch JL 02/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 736,83 € | 20.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 20,98 € | 19.02.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 01/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -60,00 € | 19.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | spotrebný materiál -terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Muziker | 35840773 | 27,70 € | 18.02.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | spotrebný materiál -terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ORIGINAL TRADE s.r.o | 48050296 | 41,88 € | 18.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | EL EN Pri Vinohradoch byty- opravná faktúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -0,40 € | 18.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 846,34 € | 14.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | spotrebný materiál - didaktická pomôcka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 68,20 € | 12.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | spotrebný materiál -terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Muziker | 35840773 | 92,88 € | 12.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | spotrebný materiál - didaktická hračka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 139,00 € | 12.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | spotrebný materiál -terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Webstores. s.r.o | 44160224 | 228,00 € | 12.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 01/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -110,00 € | 12.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | EL EN Strelkova 01/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -130,00 € | 12.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | EL EN Podbrezovská 01/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -4 200,00 € | 12.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 757,85 € | 12.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | spotrebný materiál - edukačné hračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Edumarket s.r.o. | 47816511 | 48,36 € | 10.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 3lobit s.r.o | 46020152 | 106,30 € | 10.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | spotrebný materiál -terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gorila.sk | 45503249 | 59,04 € | 10.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | voda Strelkova 2/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 51,51 € | 09.02.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | elektronické stravovacie poukážky 01/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 619,83 € | 08.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | spotrebný materiál -terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HS PLUS d.o.o. | 6579639000 | 37,47 € | 07.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | Vodné, stočné - Račianska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Stredná odborná škola beauty služieb | 17314895 | 94,78 € | 07.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 621,00 € | 05.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | drobný dlhodobý hmotný majetok - skriňa spisová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 344,40 € | 05.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |