Faktúry
Počet záznamov: 10049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0447/24 | ND - OdoCare | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 594,00 € | 30.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/24 | odvoz a zhodnotenie odpadu kontajnerom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 774,00 € | 28.10.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0443/24 | stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 785,65 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0448/24 | služby satelitnej televízie 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,90 € | 23.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 330,12 € | 23.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/24 | stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | A - Z STROJ spol. s r.o. | 31327397 | 699,00 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0450/24 | voda Pri vinohradoch JZ 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 472,99 € | 20.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 407,50 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0440/24 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 402,72 € | 17.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/24 | všeobecné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MT Agency, s.r.o. | 35942681 | 2 548,80 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0420/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIN SLOVAKIA, s.r.o. | 51699656 | 934,20 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0435/24 | elektronické stravovacie poukážky 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 470,63 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0444/24 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 259,51 € | 15.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0442/24 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 280,00 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 468,00 € | 11.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0424/24 | školenie - skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 240,00 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0426/24 | právne služby 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Advokátska kancelária VERIONS, s.r.o. | 47239441 | 180,00 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0437/24 | lieky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 160,10 € | 11.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0384/24 | voda Strelkova 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,26 € | 10.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0416/24 | Sevis výdajníka vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 467,00 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0415/24 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Depeš-DEINŠT | 33971463 | 650,40 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0425/24 | propagácia - balík služieb na postáli Profesia.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 1 198,80 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0427/24 | voda Podbrezovská 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 826,06 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0418/24 | EL EN Pri Vinohradoch - JAR, ZIMA, Strelkova - vyúčtovanie 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 221,92 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0419/24 | EL EN Podbrezovská, LETO - vyúčtovanie 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 320,20 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0413/24 | plyn Podbrezovská 09/2024 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 964,52 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0423/24 | servisné práce - telefónna ústredňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPELEX, spol. s r.o. | 35746190 | 69,00 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0387/24 | plyn Podbrezovská 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 690,00 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0417/24 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0422/24 | PHL 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 74,48 € | 03.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |