Faktúry
Počet záznamov: 10345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0582/24 | voda Podbrezovská 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 918,64 € | 09.12.2024 | 05.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0625/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - štítkovač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TONERSYP s.r.o | 03512886 | 204,00 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0639/24 | Opravy a údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jaroslav Valentín | 37605861 | 1 981,00 € | 07.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/24 | Opravy a údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jaroslav Valentín | 37605861 | 175,00 € | 07.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 170,28 € | 06.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Lenka Staňová Kvetinárstvo | 43457444 | 607,00 € | 06.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0580/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 2 202,00 € | 06.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0558/24 | výpočtová technika -reuter UBNT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 458,75 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/24 | plyn Podbrezovská 11/2024 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 566,73 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0006/24 | rekonštrukčné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 217 457,77 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/24 | Spotrebný materiál - Náustky pre Envitec | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vlan TS s.r.o. | 50707515 | 101,00 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0566/24 | spotrebný materiál - perá s potlačou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bellareklama | 40218848 | 405,00 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/24 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 103,87 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/24 | plyn Podbrezovská 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29 508,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0641/24 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ptáček - veľoobchod | 35814586 | 48,82 € | 04.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0561/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - transportný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 153,60 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 11 094,61 € | 03.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/24 | dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 8 754,74 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/24 | Workshop | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | APeople, spol.s.r.o. | 46109722 | 600,00 € | 03.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0673/24 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 86,40 € | 03.12.2024 | 15.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0542/24 | služby mobilnej TKS 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 479,29 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0543/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 252,80 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0601/24 | služby mobilnej TKS 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 161,60 € | 02.12.2024 | 01.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0556/24 | revízia technických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 454,80 € | 02.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0621/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - multifunkčný hrací stôl | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B-commerce Group s.r.o | 52693651 | 178,00 € | 02.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0513/24 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 78,30 € | 02.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0528/24 | plyn Račianska 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 01.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0529/24 | plyn Strelkova 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 283,00 € | 01.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0531/24 | EL EN Pri vinohradoch - JAR 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 110,00 € | 01.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |