Faktúry
Počet záznamov: 10873
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/25 | školenie - skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 120,00 € | 27.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | Poradenstvo - Skupinová Arteterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Natalis Aevitas s.r.o | 47339047 | 360,00 € | 27.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 188,56 € | 23.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 670,71 € | 22.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 81,92 € | 22.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | deratizácia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | 52769054 | 613,77 € | 22.05.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Abtex s.r.o | 36600377 | 2 343,32 € | 22.05.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | dezinsekcia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | 52769054 | 613,77 € | 22.05.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | služby satelitnej televízie 06/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 11,17 € | 21.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | voda Pri vinohradoch JZ 05/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 960,03 € | 21.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | voda Podbrezovská 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 458,62 € | 21.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | voda Pri vinohradoch JL 05/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 788,81 € | 21.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0555/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 186,72 € | 20.05.2025 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | spotrebný materiál - diaľkový ovládač na bránu 5ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MMS Slovakia.s.r.o | 50635859 | 98,90 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | Podpisová pečiatka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | REPRESS spol. s.r.o. | 46969951 | 20,49 € | 20.05.2025 | 12.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | drobný dlhodobý hmotný majetok- dezinfekčný prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Zuriel s.r.o | 28788214 | 164,47 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | Drobný dlhodobý hmotný majetok - telefón PANASONIC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SETOS spol. s.r.o | 46352163 | 62,03 € | 19.05.2025 | 12.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | Údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 106,95 € | 16.05.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | Zdravotnícke oblečenie - sety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Medical Uniforms spol. s.r.o. | 50049003 | 914,43 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 483,84 € | 14.05.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | právne služby 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Advokátska kancelária VERIONS, s.r.o. | 47239441 | 424,35 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 298,12 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | Údržba strojov a zariadení - oprava zariadenia CANON | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FULL SERVIS, spol.s.r.o | 35785772 | 467,40 € | 13.05.2025 | 23.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | voda Strelkova 5/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,57 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | elektronické stravovacie poukážky 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 756,45 € | 08.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | Magnetický čistič okien | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HouseBeuty Guang Zhou Shi Hui | 510000 | 63,39 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | Elektronický terč | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Zuriel s.r.o | 28788214 | 37,81 € | 07.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | Detský basketbalový kôš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Stores inSPORTLINE SK | 46259317 | 125,75 € | 07.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | Odpadová nádoba do multifunkčného zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 142,07 € | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | Vodné, stočné - Račianska 04/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Stredná odborná škola beauty služieb | 17314895 | 97,85 € | 06.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |