Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0549/25 | školenie - skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 240,00 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0550/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 70,33 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0548/25 | Programové vybavenie VEMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 158,67 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0556/25 | OOPP - nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 992,61 € | 13.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0011/25 | projektová dokumentácia výťah | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KFA_norbert šmondrk, spol.s r.o. | 47698144 | 15 719,40 € | 10.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0010/25 | dotácia RO č.84 rekonštrukcia izieb 6.faktúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DOMSTAV Slovakia EU s.r.o. r.s.p. | 52496244 | 55 607,40 € | 10.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0546/25 | nábytok do penziónu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 | 4 396,00 € | 09.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0555/25 | Sevis výdajníka vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 545,90 € | 09.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0544/25 | voda Strelkova 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,57 € | 09.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0543/25 | spotrebný materiál - vianočný pozdrav s perom 50ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | National Pen Promotional Products Ltd | 474116 | 146,96 € | 09.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0563/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 891,75 € | 06.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0542/25 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 60,46 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/25 | služby mobilnej TKS 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 595,32 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/25 | služby mobilnej TKS 09/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 683,17 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 596,10 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0525/25 | licencia IS CYGNUS 4Q2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 230,02 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0518/25 | plyn Strelkova 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 274,00 € | 01.10.2025 | 05.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/25 | plyn Račianska 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 137,00 € | 01.10.2025 | 05.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/25 | Ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Osobnýudaj.sk | 50528041 | 73,80 € | 01.10.2025 | 05.10.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0520/25 | Ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Osobnýudaj.sk | 50528041 | 86,10 € | 01.10.2025 | 05.10.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0551/25 | Spracovanie mzdovej agendy 09/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RVD Consulting s.r.o. | 55597882 | 1 380,00 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0552/25 | EL EN Račianska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0553/25 | EL EN Pri Vinohradoch byty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 760,00 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0535/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 543,15 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0515/25 | Údržba strojov a zariadení - servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Schindler | 31402828 | 242,31 € | 30.09.2025 | 05.10.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0539/25 | plyn Podbrezovská 09/2025 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 579,16 € | 30.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/25 | PHL 09/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 357,93 € | 30.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/25 | Vodné, stočné - Račianska 09/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Stredná odborná škola beauty služieb | 17314895 | 122,29 € | 30.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0545/25 | Údržba strojov a zariadení -Opakované úradné skúšky výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o | 46817671 | 5 215,20 € | 30.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0521/25 | prenájom multifunkčného zariadenia 09/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 97,17 € | 30.09.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |