Faktúry
Počet záznamov: 6057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0136/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 205,44 € | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 210,24 € | 23.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/23 | verej. obstar. COVP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOPS, spol.s.r.o. | 34121331 | 4 800,00 € | 22.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/23 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 204,00 € | 22.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 68,04 € | 21.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0126/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter Šesták | 11891581 | 244,42 € | 21.03.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 80,18 € | 21.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/23 | kávovar | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TMI, s.r.o. | 47995068 | 5 299,70 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 64,24 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/23 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 804,30 € | 16.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/23 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | 1 615,08 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 111,45 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 127,72 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 26,74 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/23 | upratovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 368,00 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/23 | servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 94,68 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,82 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 679,08 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 427,24 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 852,96 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 187,20 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/23 | šťahovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SVD go, s.r.o. | 44142510 | 620,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Medzinárodný kávový inštitút | 52452689 | 50,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/23 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/23 | telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,82 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 251,68 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/23 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SIKO Kúpeľne a.s. | 43864074 | 106,00 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/23 | nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HARV shop | 05365996 | 182,86 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |