Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0494/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,40 € | 08.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0492/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 286,42 € | 08.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0491/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 636,98 € | 08.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 99,73 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/22 | deratizácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 400,00 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0489/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 255,60 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0488/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 200,73 € | 07.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0486/22 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,49 € | 07.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0487/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 172,80 € | 07.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0485/22 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 55,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0480/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0483/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 129,50 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0482/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,13 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0481/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0479/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 489,60 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0478/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 372,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0477/22 | tlač | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RA-Build s.r.o. | 52067688 | 240,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0476/22 | plyn 11/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 04.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0475/22 | plyn 11/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 04.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0473/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 73,44 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/22 | kniha | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 77,55 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0471/22 | plyn 11/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0467/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0470/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 298,87 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0468/22 | prac. odev+obuv | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 044,12 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0462/22 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 56,23 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0466/22 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 310,20 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0446/22 | inv.vybavenie triedy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | R.P.Drevus s.r.o. | 36846392 | 4 375,00 € | 04.11.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0465/22 | ceny na súťaž | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | dm drogerie markt s.r.o. | 31393781 | 760,00 € | 02.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra |