Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0347/23 | pripojenie int.siete Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0346/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -32,20 € | 21.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0345/23 | sanet PC sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0356/23 | časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 21.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0342/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 230,17 € | 18.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 41,89 € | 18.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 64,24 € | 18.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0343/23 | IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Senetic SA | 63427099 | 805,95 € | 18.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0340/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 222,00 € | 17.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0339/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 109,42 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 346,80 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -276,62 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0354/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,41 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0353/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 116,97 € | 15.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -555,70 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 423,12 € | 15.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/23 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,95 € | 14.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0335/23 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 388,62 € | 14.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 240,00 € | 14.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/23 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 14.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/23 | IT káble | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATsys s.r.o. | 45688052 | 437,40 € | 14.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 252,06 € | 08.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/23 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 124,62 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 04.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 04.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 152,38 € | 02.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 02.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 02.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/23 | cestovné poistné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 24,14 € | 02.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/23 | cestovné poistné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 469,80 € | 02.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra |