Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0002/23 | software licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 348,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/23 | webhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0587/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 188,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0586/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 720,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0585/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 97,04 € | 28.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0583/22 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 196,00 € | 23.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0582/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 224,70 € | 22.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0578/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 78,23 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0579/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 129,60 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0580/22 | has.prístroje | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 146,40 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0576/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0581/22 | rámovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Pavol Lamper - LAKROS | 32132271 | 811,20 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0574/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 144,60 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0577/22 | servis auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 950,00 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0575/22 | členskpý príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 100,00 € | 20.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0573/22 | servis kotolňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cyba building controls s.r.o. | 35836920 | 931,20 € | 19.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0570/22 | návrh loga | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Richard Guzman RICHIE | 43304176 | 900,00 € | 19.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0572/22 | oprava stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FORGASTRO s.r.o. | 44096780 | 123,60 € | 19.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0571/22 | inv.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | R.P.Drevus s.r.o. | 36846392 | 4 375,00 € | 19.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0568/22 | suroviny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G INVEST Slovakia | 50575414 | 2 550,00 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0569/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0567/22 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 35,40 € | 15.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0565/22 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stanislav Bodinger | 36907995 | 348,00 € | 14.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0564/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 217,44 € | 14.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0563/22 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 222,52 € | 14.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0566/22 | videozáznam | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 14.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0562/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 80,40 € | 13.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0561/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 95,51 € | 13.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0560/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 186,00 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0559/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 44,03 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |