Faktúry
Počet záznamov: 5753
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0033/23 | rozbor vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 119,99 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 28.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 98,57 € | 26.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 187,50 € | 26.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0027/23 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 233,52 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/23 | pneumatiky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MIKONA s.r.o. | 315703364 | 1 222,75 € | 25.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/23 | defibrilátor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SELVIT s.r.o. | 36370053 | 2 385,00 € | 25.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0028/23 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,54 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/23 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -23,69 € | 24.01.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/23 | verej.obstarávanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AIOLOS Consulting s.r.o. | 54611415 | 3 337,94 € | 24.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/23 | elektro.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 180,00 € | 23.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 374,40 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 149,76 € | 20.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0020/23 | hav.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 547,83 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0019/23 | servis.prehliadka plyn.kotla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 1 080,00 € | 19.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/23 | oprava kúrenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 447,12 € | 19.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/23 | tlačiareň | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 392,39 € | 19.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/23 | licencia program | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 248,40 € | 18.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0017/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0012/23 | publikácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 249,60 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0011/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 145,32 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/23 | plyn 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 587,93 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/23 | plyn 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -9 599,60 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/23 | plyn 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 147,06 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/23 | hav.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 16.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 104,90 € | 16.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0010/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 173,32 € | 12.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/23 | elektrospotrebiče | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NAY a.s. | 35739487 | 978,99 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0598/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 61,12 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0597/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 414,00 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |