Faktúry
Počet záznamov: 6040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0410/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/23 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 328,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 518,40 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 75,20 € | 29.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/23 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 345,90 € | 29.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 170,00 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/23 | montáž zábradia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dušan Jankovič | 44707924 | 680,00 € | 27.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/23 | podlahový automat | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 2 439,00 € | 26.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 129,60 € | 22.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 22.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/23 | skrinky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 319,20 € | 22.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/23 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 669,15 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/23 | rampa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GUDE Slovakia s.r.o. | 36389862 | 93,71 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0397/23 | úraz.poistenie žiakov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 562,46 € | 18.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0396/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 50,28 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0394/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -229,52 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -554,06 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0392/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,59 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 224,12 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0391/23 | bal | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 178,54 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0572/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 159,26 € | 18.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0571/23 | hav.poistenie auto | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 369,60 € | 18.09.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0387/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 241,35 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/23 | cestovné poistné žiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 126,00 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0385/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 143,11 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 143,76 € | 11.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0384/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 73,44 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/23 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 40,00 € | 11.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |