Faktúry
Počet záznamov: 6040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0500/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 518,40 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0497/23 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0499/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 157,08 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0504/23 | športové vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Necy | CZ28285425 | 341,15 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0503/23 | športová výbava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | inSPORTline s.r.o | 36311723 | 456,90 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0509/23 | športové vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EXIsport s.r.o | 31723420 | 1 806,08 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0495/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 313,32 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0480/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0474/23 | servis kávovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Coffe tech s.r.o. | 52642933 | 274,50 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0477/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SALESIANER MIETEX s. r. o. | 31388914 | 1 181,95 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0481/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 97,82 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0476/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,20 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0475/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,47 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0569/23 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 188,92 € | 30.10.2023 | 04.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0567/23 | hav.poistenie auto | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 547,83 € | 30.10.2023 | 04.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0473/23 | oprava služ. vozidla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 76,00 € | 26.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0493/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -192,59 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0492/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -598,39 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0491/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -179,50 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -190,88 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0489/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -521,00 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0488/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -171,23 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0487/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -604,40 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0486/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -204,40 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0485/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -176,32 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -180,79 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0483/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -531,40 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0482/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -163,30 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/23 | oprava chl.zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 392,40 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |