Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6462

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0394/24 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 159,32 € 26.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0395/24 odvoz kontajnera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 A-Z Stav, s. r. o. 35813393 264,00 € 26.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0393/24 servis kávovaru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Antonina Taran 5083363 50,00 € 26.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0399/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 73,44 € 26.08.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0398/24 rekonštrukcia HA Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VOPS, spol.s.r.o. 34121331 39 330,00 € 26.08.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0391/24 sťahovacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Webest, s. r. o. 52525805 9 890,00 € 19.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0388/24 int. sieť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 19.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0389/24 počít. sieť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 150,00 € 19.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0396/24 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. 35755563 69,83 € 19.08.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0384/24 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 361,90 € 15.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0386/24 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -705,28 € 15.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0387/24 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -165,11 € 15.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0385/24 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 0,91 € 15.08.2024 09.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0381/24 servis služobného vozidla Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Mónosi 48107409 105,00 € 12.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0383/24 služby požiarnej ochrany Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 948,42 € 12.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0377/24 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 255,77 € 12.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0378/24 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 271,00 € 12.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0379/24 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 575,00 € 12.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0380/24 sklenárske práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Štefan Janicsek SKLENÁRSTVO - JANICSEK 31110070 857,50 € 12.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0390/24 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 159,91 € 12.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0376/24 zákazka -mäsovýroba Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VOPS, spol.s.r.o. 34121331 12 410,00 € 12.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0397/24 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 269,36 € 12.08.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0382/24 telefónne poplatky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 39,91 € 12.08.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0374/24 oprava radiatora Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EMMART s. r. o. 47230649 650,00 € 05.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0373/24 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 05.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0375/24 výkon zodp. osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 05.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0366/24 servis stroja Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Yves & Soteco Slovakia s.r.o. 35799331 69,59 € 01.08.2024 31.08.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0367/24 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 179,90 € 01.08.2024 31.08.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0368/24 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 691,20 € 01.08.2024 31.08.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0365/24 Komponenty IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Minoret.cz a.s. 28189647 699,64 € 01.08.2024 31.08.2024 Riaditeľka Faktúra