Faktúry
Počet záznamov: 6040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0466/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 165,36 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0471/23 | elektro.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 96,00 € | 24.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0470/23 | montáž. elektropráce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 426,84 € | 24.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0469/23 | odstránenie revíz. závad | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 303,12 € | 24.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0468/23 | montáž int.tabúľ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 2 753,41 € | 24.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0467/23 | servis konvektomatu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 211,27 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/23 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 59,40 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0465/23 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Asociacia stredných odborných skôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0463/23 | webhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 140,00 € | 19.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0458/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 536,59 € | 19.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0462/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 150,00 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0459/23 | servis PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 54,60 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0461/23 | súťažné ceny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Victory sport,spol.s r.o. | 35774282 | 241,29 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0451/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 78,20 € | 16.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0457/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0441/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 73,20 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0438/23 | poukážky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | dm drogerie markt s.r.o. | 31393781 | 760,00 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0455/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 958,40 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0454/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 81,60 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0453/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 328,23 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0452/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 330,30 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0436/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,50 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -213,77 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 38,86 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/23 | sťahovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SVD go, s.r.o. | 44142510 | 406,00 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0440/23 | sanitácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 25,50 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0439/23 | sanitácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 25,50 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0434/23 | prac. odevy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 077,70 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0460/23 | knihy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 2 530,00 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0450/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 155,34 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |