Faktúry
Počet záznamov: 5721
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0156/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,23 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/23 | stav.dozor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Vladimír Kubiš | 31809383 | 1 440,00 € | 11.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/23 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATHEA, s.r.o. | 34152369 | 66,70 € | 06.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Bratislava | 36145581 | 20,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/23 | šatníkové skrine | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 1 482,77 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 166,45 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 155,71 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 489,60 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/23 | server | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/23 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 916,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0103/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 289,51 € | 02.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/23 | stravné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 579,04 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 30.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/23 | stravné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 443,68 € | 29.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/23 | čistenie komína | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 120,00 € | 27.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 202,92 € | 27.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/23 | knihy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 300,00 € | 27.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 27.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 205,44 € | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 210,24 € | 23.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/23 | verej. obstar. COVP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOPS, spol.s.r.o. | 34121331 | 4 800,00 € | 22.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/23 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 204,00 € | 22.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 68,04 € | 21.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0126/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter Šesták | 11891581 | 244,42 € | 21.03.2023 | 08.05.2023 | Faktúra |