Faktúry
Počet záznamov: 5721
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0249/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 01.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/23 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 674,00 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0245/23 | stravné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 492,56 € | 31.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0243/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Pavol Lamper - LAKROS | 32132271 | 122,40 € | 31.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0244/23 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 728,55 € | 31.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0242/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,66 € | 29.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0241/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 146,54 € | 29.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0240/23 | sťahovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SVD go, s.r.o. | 44142510 | 300,00 € | 26.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/23 | elektroinšt.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BCP Holding, s.r.o. | 45268771 | 2 370,64 € | 25.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0239/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 25.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 68,04 € | 23.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 97,80 € | 23.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 29,70 € | 23.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 47,48 € | 19.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/23 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 36,84 € | 19.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/23 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 175,26 € | 19.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 145,80 € | 18.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 188,10 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 179,65 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 154,38 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/23 | PC sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/23 | skartácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Katarína Korčeková | 52313042 | 810,00 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0213/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATHEA, s.r.o. | 34152369 | 61,80 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/23 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 108,00 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 10,50 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/23 | upratovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 423,00 € | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/23 | videozáznam maturity | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/23 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 90,00 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/23 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Espresso SK s.r.o. | 36769304 | 159,28 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |