Faktúry
Počet záznamov: 6040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0157/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 182,64 € | 28.03.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0152/24 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 5 700,00 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0153/24 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 2 052,00 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0151/24 | webinár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 178,80 € | 25.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0149/24 | šatník. skrine | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 11 891,33 € | 22.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0150/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 22.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0145/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 316,34 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0158/24 | mikr.rúra | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Team das gastro | 05521076 | 593,49 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0146/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 1 778,05 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/24 | čistenie komínov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 138,00 € | 21.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0144/24 | kuch.váha | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALSKO s.r.o. | 4799165 | 816,00 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0141/24 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | The Duke of Edinburghs | 42418232 | 161,00 € | 19.03.2024 | 06.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0143/24 | skartovačka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 1 103,90 € | 19.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/24 | interakt.tabule | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 9 977,99 € | 19.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0138/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 75,42 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0137/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 52,32 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0136/24 | licencie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Umíme to, s. r. o. | 09181920 | 1 256,00 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/24 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 151,20 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0132/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,78 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0133/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -286,37 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0134/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 82,78 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0159/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -158,45 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0130/24 | obal. materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 80,14 € | 12.03.2024 | 06.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0131/24 | kuch. suroviny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 28,65 € | 12.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0123/24 | elektro.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 3 133,68 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/24 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 79,20 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/24 | kuch. suroviny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 87,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 3,31 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/24 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 255,54 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |