Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0490/24 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 178,76 € 09.10.2024 09.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0501/24 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 75,40 € 09.10.2024 09.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0467/24 športové vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Body Fit 46862579 1 479,00 € 08.10.2024 24.10.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DF-42/0481/24 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 200,00 € 08.10.2024 03.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0472/24 výkon zodp. osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.10.2024 03.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0513/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 108,00 € 08.10.2024 27.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0466/24 destilátor Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Crystal Water s.r.o. 45394881 813,48 € 07.10.2024 24.10.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DF-42/0488/24 kontrola a čistenie komína Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KomSys s. r. o. 48157651 138,00 € 07.10.2024 03.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0471/24 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 236,10 € 07.10.2024 03.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0484/24 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CMT Group 47372141 36,00 € 07.10.2024 03.11.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DF-42/0510/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 51,84 € 07.10.2024 09.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0511/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 108,00 € 07.10.2024 09.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0509/24 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 437,75 € 07.10.2024 09.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0512/24 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 174,36 € 07.10.2024 27.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0465/24 bandaska Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ARCO COM 46737260 29,04 € 05.10.2024 24.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0469/24 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 04.10.2024 24.10.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DF-42/0474/24 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 257,17 € 04.10.2024 03.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0476/24 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 017,00 € 04.10.2024 03.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0477/24 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 271,00 € 04.10.2024 03.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0478/24 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 575,00 € 04.10.2024 03.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0507/24 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 42,32 € 04.10.2024 09.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0502/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 71,82 € 04.10.2024 09.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0485/24 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALZA.cz a.s. 27082440 716,52 € 03.10.2024 24.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0483/24 obal.materiál CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 124,67 € 03.10.2024 03.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0470/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Farmár Švec s.r.o. 55667392 480,00 € 02.10.2024 24.10.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DF-42/0482/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 110,16 € 02.10.2024 03.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0475/24 suroviny kuch. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 35,28 € 02.10.2024 03.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0505/24 oprava priestorov WC a maľovanie chodieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FY-H-K-H Jozef Hamar 32327803 30 940,10 € 02.10.2024 09.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0468/24 stav. dozor Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Vladimír Kubiš 31809383 900,00 € 01.10.2024 24.10.2024 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Faktúra
DF-42/0463/24 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 230,30 € 01.10.2024 24.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra