Faktúry
Počet záznamov: 11692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0278/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 300,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | Office 365 - 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 284,54 € | 07.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | ŠJ balíček Naša strava, terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 396,48 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/23 | El. Škola uprat. preplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -0,13 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/23 | El. Škola uprat. preplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -0,13 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/23 | El. Škola uprat. preplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -0,13 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/23 | El. Škola uprat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -0,20 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/23 | El. SOP preplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -6,97 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/23 | El. SOP preplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -16,61 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/23 | El. SOP preplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -10,15 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/23 | El. SOP preplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -9,37 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/23 | BOZP 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/23 | Telefón SOP 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/23 | Licencia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 26,88 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 414,56 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 073,93 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/23 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 733,68 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/23 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,41 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 680,09 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/23 | ŠI, ŠJ - internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/23 | Elektr. Š - dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 105,00 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/23 | Dofinancovanie za obedy 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 902,88 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/23 | Réžia za obedy 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 990,00 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 158,40 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 939,26 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 626,11 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 603,54 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/23 | Oprava kotla. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marián ŠIMON | 17397324 | 384,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |