Faktúry
Počet záznamov: 12185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/24 | Elektrina Š dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 92,65 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | Ochrana nehnuteľnosti 4/24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | Voda - ŠI+ŠJ zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 247,07 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | Voda ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 897,77 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | Plyn - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 407,00 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | Plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 178,00 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | Plyn Š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0005/24 | Príspevok zo SF na stravu zam.za 03 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 110,40 € | 31.03.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 685,47 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | Nožnice záhradnícke | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 87,84 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/24 | Nôž prstový, tašky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 64,31 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | oprava defektu traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DUO TEAM s.r.o. | 35877154 | 108,40 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 635,16 € | 26.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Protihlukové dosky +lepidlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BUILDEX GROUP s.r.o. | 05362431 | 159,50 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | chafingy, naberačky, obracačky, dosky, špachtle, rukavice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GastroRex s.r.o | 35783052 | 766,04 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 506,37 € | 25.03.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0077/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 085,88 € | 25.03.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/24 | sadenice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 67,20 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 466,82 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 330,29 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 230,18 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 32,52 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | záloha elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,00 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | záloha elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 280,00 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | záloha elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 100,00 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | záloha elektrika ŠI, ŠJ. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | fotoaparát, kamera | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 993,00 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0072/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 221,18 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0074/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 216,19 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | Pečiatky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 31,33 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra |