Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5531
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2018 | oprava školských hodín | Hotelová akadémia | 31780466 | Elektročas | 35841397 | Stavebné práce, opravárenské práce | 352,80 € | 20.11.2028 | 29.11.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/174/25 | poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 2 558,40 € | 28.04.2025 | 13.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/176/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 534,42 € | 28.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/175/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 165,99 € | 28.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/177/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 629,76 € | 28.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/173/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 045,68 € | 25.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/172/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 94,53 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/171/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 580,79 € | 24.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/168/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 326,57 € | 23.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/170/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 433,07 € | 23.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/165/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 206,74 € | 15.04.2025 | 13.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/181/25 | darčekové tašky | Hotelová akadémia | 31780466 | PRINTSTEP s.r.o. | 27947807 | 382,00 € | 15.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/161/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 498,86 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/163/25 | tepelná energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 364,96 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/157/25 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 08.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/156/25 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 08.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/162/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,50 € | 08.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/155/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,45 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/153/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 93,09 € | 07.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/132/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 94,48 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |