Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7275
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/375/26 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 774,89 € | 13.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0306/26 | Učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 188,00 € | 13.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0310/26 | Servisné práce, príprava volebných miestností | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 147,60 € | 13.07.2026 | 12.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/374/26 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 24,23 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/372/26 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 126,21 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/373/26 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 499,91 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/26 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 1 220,00 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/371/26 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,83 € | 07.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/368/26 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 06.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0021/26 | bianco listy s vodotlačou | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 1 404,91 € | 06.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 1 347,05 € | 06.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0305/26 | Jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 1 220,00 € | 06.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/358/26 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 753,38 € | 03.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0309/26 | Bianco listy s vodotlačou | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 1 404,91 € | 03.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/367/26 | toner | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 109,47 € | 02.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/359/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 36,10 € | 02.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0281/26 | Odstránenie závad po revízii elektroinštalácie. | Hotelová akadémia | 31780466 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 2 550,00 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0282/26 | Odstránenie závad po revízii plynových rozvodov. | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMAPOS | 35829613 | 5 612,06 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/355/26 | služby BOZP, OPP a PZS | Hotelová akadémia | 31780466 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 65,60 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/26 | GDPR | Hotelová akadémia | 31780466 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 55,00 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra |