Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/083/25 | kuchynské rukavice ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 46,43 € | 28.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0063/25 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 108,24 € | 27.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0062/25 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 120,72 € | 27.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0061/25 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 73,96 € | 27.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 336,78 € | 27.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0059/25 | Pracovné oblečenie - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 203,12 € | 27.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0058/25 | Pracovné oblečenie - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 133,25 € | 27.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0057/25 | Gastronádoby, hrnce - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 516,28 € | 27.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/070/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,05 € | 21.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/068/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 104,18 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/069/25 | odvoz bioodpadu - Fresco ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 35,06 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/067/25 | potraviny - KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 163,57 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0056/25 | Odvoz BIOodpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 35,06 € | 17.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/066/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 379,70 € | 17.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/064/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 573,07 € | 17.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/065/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 698,57 € | 17.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0055/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 104,18 € | 14.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0054/25 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 163,57 € | 14.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0053/25 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 379,70 € | 14.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0052/25 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 698,57 € | 14.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |