Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/418/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 943,34 € | 10.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/421/24 | príslušenstvo k PC - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 403,20 € | 10.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/452/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 100,52 € | 09.10.2024 | 17.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/436/24 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 683,06 € | 09.10.2024 | 17.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/416/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 244,96 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/413/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 48,00 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/415/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 203,76 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/414/24 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0221/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 12,61 € | 08.10.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/410/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 371,94 € | 08.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/411/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 428,92 € | 08.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/412/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 12,61 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/417/24 | tepelná energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 249,95 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0229/24 | potraviny - káva | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 182,00 € | 04.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/013/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 182,40 € | 04.10.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0227/24 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 02.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0226/24 | šijací stroj | Hotelová akadémia | 31780466 | Velana spol. s r.o. | 41601467 | 311,00 € | 02.10.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0216/24 | Dochádzkové čipy | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 40,00 € | 02.10.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0215/24 | Vzdelávací program Zručnosti pre úspech 24/25 | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 02.10.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0214/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 491,97 € | 02.10.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |