Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6742
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0086/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 079,18 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0087/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 136,75 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0088/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 15,61 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0089/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,53 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0090/26 | Revízia plynového zariadenia a rozvodov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jozef Kiss | 48342050 | 215,25 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/083/26 | zemný plyn vyúčtovanie 2025 | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3,57 € | 23.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0076/26 | Inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 314,56 € | 23.02.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0077/26 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 23.02.2026 | 21.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0078/26 | Odvoz kuchynského odpadu - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 23.02.2026 | 21.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0079/26 | Odvoz kuchynského odpadu - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 70,11 € | 23.02.2026 | 21.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0081/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,85 € | 23.02.2026 | 21.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0082/26 | Potraviny - PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 763,67 € | 23.02.2026 | 21.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0080/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 309,64 € | 23.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/092/26 | poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 2 588,40 € | 23.02.2026 | 30.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/082/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 97,98 € | 20.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0075/26 | Potraviny pre PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 97,98 € | 19.02.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/047/26 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,39 € | 13.02.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/080/26 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 13.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/079/26 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 64,99 € | 13.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/081/26 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 526,93 € | 13.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |