Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/157/25 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 08.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/156/25 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 08.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/162/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,50 € | 08.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/155/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,45 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0124/25 | darčekové tašky s potlačou | Hotelová akadémia | 31780466 | PRINTSTEP s.r.o. | 27947807 | 382,00 € | 07.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0123/25 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,45 € | 07.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0122/25 | Jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 07.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/154/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 727,44 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/153/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 93,09 € | 07.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/132/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 94,48 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/133/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/131/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 34,33 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0121/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 727,44 € | 04.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0120/25 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 93,09 € | 04.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/007/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 17,14 € | 04.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/152/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | 25376217 | 46,27 € | 04.04.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/002/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 335,24 € | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0119/25 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 17,14 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0118/25 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | 25376217 | 46,27 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/150/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 80,00 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |