Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/177/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 629,76 € | 28.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0140/25 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 62,85 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0139/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 629,76 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0138/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 534,42 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0137/25 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 165,99 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/173/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 045,68 € | 25.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/172/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 94,53 € | 24.04.2025 | 13.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/171/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 580,79 € | 24.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/167/25 | potraviny pracovisko PV - dobropis | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | -2,39 € | 23.04.2025 | 01.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0136/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 045,68 € | 23.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0135/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 580,79 € | 23.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/169/25 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 46,74 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/168/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 326,57 € | 23.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/170/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 433,07 € | 23.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0134/25 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 301,13 € | 21.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0133/25 | Odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 46,74 € | 21.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0132/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 433,07 € | 21.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0131/25 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 324,18 € | 21.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/166/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 806,62 € | 15.04.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/164/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 392,95 € | 15.04.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |