Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5704

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0142/25 Potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 277,62 € 30.04.2025 22.05.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/174/25 poistenie podnikateľov Hotelová akadémia 31780466 Generali Poisťovňa, a.s. 54228573 2 588,40 € 28.04.2025 13.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/176/25 potraviny ŠJ - Peško Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 534,42 € 28.04.2025 12.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
DFBV/175/25 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 165,99 € 28.04.2025 12.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
DFBV/177/25 potraviny ŠJ - Achberger Hotelová akadémia 31780466 Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. 50196766 629,76 € 28.04.2025 12.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
VO/0140/25 Príslušenstvo k PC Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 62,85 € 25.04.2025 19.05.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0139/25 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. 50196766 629,76 € 25.04.2025 19.05.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0138/25 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 534,42 € 25.04.2025 19.05.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0137/25 Potraviny pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 165,99 € 25.04.2025 19.05.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/173/25 potraviny ŠJ - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 1 045,68 € 25.04.2025 12.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
DFBV/172/25 mobilné telefóny - Orange Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 94,53 € 24.04.2025 13.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
DFBV/171/25 potraviny ŠJ - Peško Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 580,79 € 24.04.2025 12.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
DFBV/167/25 potraviny pracovisko PV - dobropis Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 -2,39 € 23.04.2025 01.06.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
VO/0136/25 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 1 045,68 € 23.04.2025 19.05.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0135/25 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 580,79 € 23.04.2025 19.05.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/169/25 odvoz kuchynského odpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 46,74 € 23.04.2025 17.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
DFBV/168/25 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 326,57 € 23.04.2025 12.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
DFBV/170/25 potraviny ŠJ - Achberger Hotelová akadémia 31780466 Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. 50196766 433,07 € 23.04.2025 12.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
VO/0134/25 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Kancelária123 s.r.o. 55589642 301,13 € 21.04.2025 19.05.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0133/25 Odvoz kuchynského odpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 46,74 € 21.04.2025 19.05.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka