Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/302/25 | odvoz bioodpadu - Fresco ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,69 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0235/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 286,12 € | 01.08.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0211/25 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,69 € | 01.08.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/301/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 060,10 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/300/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/298/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 190,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/297/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/299/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 201,72 € | 31.07.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0210/25 | Učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 201 060,10 € | 28.07.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/295/25 | monitory | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 332,10 € | 23.07.2025 | 07.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/296/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,48 € | 23.07.2025 | 07.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0209/25 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 201,72 € | 22.07.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0208/25 | Monitory | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 332,10 € | 22.07.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/278/25 | mesačný poplatok za sim kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 18.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/294/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 202,78 € | 16.07.2025 | 07.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/292/25 | výmena slaboprúdového vedenia - oprava tel. linky | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 642,00 € | 16.07.2025 | 02.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/291/25 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 184,50 € | 16.07.2025 | 02.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0207/25 | Výmena slaboprúdového vedenia - oprava tel. linky | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 642,00 € | 15.07.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0206/25 | Deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 184,50 € | 15.07.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/293/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 752,93 € | 08.07.2025 | 07.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |