Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5590
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/062/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 221,12 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/053/25 | Ročný prístup vssr.sk | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 233,70 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/054/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 842,96 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/060/25 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 11.02.2025 | 10.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0051/25 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 573,07 € | 10.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 215,73 € | 10.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0049/25 | Skrinka na kľúče | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 89,79 € | 10.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/059/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/061/25 | skrinka na kľúče | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 89,79 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/052/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 340,86 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/049/25 | príslušenstvo k pc, tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 702,08 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/057/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 491,37 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/056/25 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 174,34 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0048/25 | Tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 218,84 € | 06.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0047/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 747,73 € | 06.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0046/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 491,37 € | 06.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/044/25 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 147,60 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/046/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,82 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/045/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 18,48 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/048/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 720,04 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |