Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/100/24 | potraviny - pracovisko PV framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 418,05 € | 01.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/099/24 | kancelárske potreby - Lyreco | Hotelová akadémia | 31780466 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 113,74 € | 29.02.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/087/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 154,78 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,55 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,68 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/24 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/088/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 603,35 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/24 | mop | Hotelová akadémia | 31780466 | 4home CEE, s.r.o. | 54379431 | 55,98 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/24 | oprava konvektomatu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 535,20 € | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/24 | potraviny - pracovisko PV - KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,76 € | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/24 | servis služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | Kopin Laco | 17848555 | 552,32 € | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0035/24 | Oprava konvektomatu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 535,20 € | 28.02.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/079/24 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 524,05 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/065/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 341,84 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0036/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,76 € | 26.02.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/080/24 | členský poplatok DOFE | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 807,00 € | 23.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 983,65 € | 22.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0030/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 442,12 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 109,95 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/24 | čipy - dochádzka | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 40,00 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |