Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0368/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 22,27 € | 24.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0369/25 | Hygienické potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 115,82 € | 24.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0370/25 | Potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 267,54 € | 24.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0413/25 | Obrusy | Hotelová akadémia | 31780466 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 309,47 € | 24.11.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0363/25 | Deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 71,71 € | 21.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0364/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 990,34 € | 21.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0365/25 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 182,79 € | 21.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0412/25 | Kuchynské roboty VP | Hotelová akadémia | 31780466 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 732,49 € | 21.11.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/479/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 338,01 € | 20.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/480/25 | Moje podnikanie - poistné | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 2 773,29 € | 20.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0362/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 338,01 € | 19.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0411/25 | Elektrický strojček na cestoviny VP | Hotelová akadémia | 31780466 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 183,89 € | 19.11.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/477/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 592,15 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/474/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 10,61 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/476/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 677,67 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/475/25 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 215,48 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/478/25 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 287,61 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0356/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 179,85 € | 17.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0357/25 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 10,61 € | 17.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0358/25 | Čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 215,48 € | 17.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |