Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7275
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/338/26 | odpojenie elektrického rozvádzača | Hotelová akadémia | 31780466 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 61,50 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,08 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/26 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 261,98 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPČ/019/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 695,18 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 207,85 € | 17.06.2026 | 05.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0286/26 | Odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 46,74 € | 17.06.2026 | 21.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0287/26 | Inventár do školskej jedálne | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 201,83 € | 17.06.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0277/26 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 695,18 € | 15.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/335/26 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,30 € | 15.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 457,20 € | 15.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/26 | aSc Agenda Komplet SŠ 2027 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 811,00 € | 15.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/26 | cvičebnice ekonomiky | Hotelová akadémia | 31780466 | Didaktovo, s.r.o. | 55620370 | 26,81 € | 15.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/26 | tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 13,20 € | 15.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0284/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 207,85 € | 15.06.2026 | 21.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0283/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,08 € | 15.06.2026 | 21.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0285/26 | Odpojenie elektrického rozvádzača | Hotelová akadémia | 31780466 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 61,50 € | 15.06.2026 | 21.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0273/26 | cvičebnica ekonomiky | Hotelová akadémia | 31780466 | Didaktovo, s.r.o. | 55620370 | 26,81 € | 12.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0274/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 457,20 € | 12.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0275/26 | aSc agenda komplet SŠ 2027 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 811,00 € | 12.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0276/26 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 261,98 € | 12.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |