Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0192/25 | Učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 6 016,05 € | 27.06.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0191/25 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 83,03 € | 27.06.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0190/25 | Náhradné mopy | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 45,45 € | 27.06.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/001/25 | smažiaca panvica ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 7 484,55 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/262/25 | aktualizácia, servis softvéru ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 68,88 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0187/25 | Poskytnutie kurzu na VP | Hotelová akadémia | 31780466 | NP PATISSERIE s.r.o. | 52106209 | 400,00 € | 25.06.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/260/25 | poistenie služobného vozidla PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 69,22 € | 25.06.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/259/25 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 257,91 € | 25.06.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/261/25 | poskytnutie kurzu VP | Hotelová akadémia | 31780466 | NP PATISSERIE s.r.o. | 52106209 | 400,00 € | 25.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/256/25 | odvoz a likvidácia odpadu VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 344,40 € | 24.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/258/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 57,61 € | 24.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/257/25 | odpojenie vody a odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Riegel s.r.o. | 50293168 | 166,00 € | 24.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0189/25 | aktualizácia, servis softvéru ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 68,88 € | 23.06.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0186/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 57,61 € | 23.06.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0185/25 | Odpojenie vody a odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Riegel s.r.o. | 50293168 | 166,00 € | 23.06.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0184/25 | Tabuľa popisovateľná kriedou | Hotelová akadémia | 31780466 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 253,50 € | 23.06.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/254/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 295,33 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/253/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 206,61 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/255/25 | Tabula popisovateľná kriedou | Hotelová akadémia | 31780466 | VYDRA, s.r.o. | 35844311 | 253,50 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0188/25 | Smažiaca panvica ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 7 484,55 € | 20.06.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |