Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0239/24 | Odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 22.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/445/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 61,49 € | 22.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/444/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 242,45 € | 22.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/446/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 86,05 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/447/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 312,90 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/453/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LIMITED | 4120288898 | 392,39 € | 21.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/443/24 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,30 € | 21.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/442/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 106,84 € | 21.10.2024 | 17.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/439/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 562,21 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/441/24 | zapájanie a odpájanie spotrebičov ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 406,80 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/454/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 272,21 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/437/24 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/440/24 | seminár | Hotelová akadémia | 31780466 | NÁVRAT, o.z. | 31746209 | 60,00 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/438/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | FreshBox | 51230666 | 55,17 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0238/24 | Varič na kávu - PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | JUDr. Zuzana Výlupková - Tanierik | 51549620 | 206,12 € | 15.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0237/24 | potraviny - pracovisko ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 418,12 € | 15.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0236/24 | potraviny - pracovisko ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 970,75 € | 15.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/461/24 | zasklenie okna | Hotelová akadémia | 31780466 | SKLENÁRSTVO Bc. Karol Sekucia | 35442557 | 228,00 € | 15.10.2024 | 10.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/435/24 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 418,12 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/014/24 | varič na kávu PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | JUDr. Zuzana Výlupková - Tanierik | 51549620 | 206,12 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |