Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0069/25 | Overenie váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 197,01 € | 10.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/101/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 688,43 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/100/25 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/106/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 398,92 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/105/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 35,70 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/104/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 112,05 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/102/25 | hygienické potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 115,82 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/107/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 895,71 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/103/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 823,61 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/058/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 745,73 € | 10.03.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0075/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 152,63 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0074/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 351,60 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/112/25 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 218,84 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/099/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 152,63 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/098/25 | kancelársky materuál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 351,60 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/097/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,55 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/089/25 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/078/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/080/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 381,00 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/079/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 05.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |