Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0157/24 | Výrobník cestovín - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 303,89 € | 24.06.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0138/24 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 24.06.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0137/24 | Tlačiareň - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 338,40 € | 24.06.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0136/24 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 318,33 € | 24.06.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0135/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 84,18 € | 24.06.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/276/24 | potraviny - pracovisko PV framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 84,18 € | 24.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/282/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 287,08 € | 24.06.2024 | 07.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/279/24 | tlačiareň - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 338,40 € | 24.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/285/24 | Vysávače VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Chal-tec GmbH | DE814529349 | 319,80 € | 24.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/281/24 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,42 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/265/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 175,00 € | 20.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/264/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 20.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0134/24 | Krájacie dosky - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 284,88 € | 19.06.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0133/24 | Aktualizácia programu pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 57,60 € | 19.06.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/277/24 | čistiace potreby - kancelária 123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 318,33 € | 19.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/280/24 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 19.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/274/24 | krájacie dosky - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 284,88 € | 19.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/273/24 | aktualizácia + servis k programu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 57,60 € | 18.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0156/24 | Vysávače do kuchyniek - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Chal-tec GmbH | DE814529349 | 319,80 € | 17.06.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0132/24 | Oprava a servis okien | Hotelová akadémia | 31780466 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 198,00 € | 17.06.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |