Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6515
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/052/26 | odstránenie poruchy na ústredni | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 57,00 € | 28.01.2026 | 27.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/042/26 | členský poplatok na rok 2026 | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská živnostenská komora | 36145581 | 20,00 € | 27.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/040/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 176,50 € | 27.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/041/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 47,53 € | 27.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/039/26 | jazykový kurz pre žiakov z Ukrajiny | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 27.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/037/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 136,24 € | 26.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/038/26 | potraviny - UP | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 60,61 € | 26.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/035/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 550,02 € | 26.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/036/26 | potraviny - UP | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 15,61 € | 26.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/033/26 | potraviny - UP | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 5,89 € | 23.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/034/26 | nože - súťaž | Hotelová akadémia | 31780466 | ROSLER -s.r.o. | 31352243 | 221,21 € | 23.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/032/26 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 16,85 € | 23.01.2026 | 16.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/010/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 635,75 € | 22.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/031/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 945,89 € | 22.01.2026 | 16.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/029/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 300,05 € | 21.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/028/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 649,77 € | 21.01.2026 | 16.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/030/26 | potraviny ŠJ - ATC-JR | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 966,43 € | 21.01.2026 | 16.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0040/26 | Potraviny - pracovisko ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 635,75 € | 21.01.2026 | 06.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/027/26 | členský príspevok na rok 2026 | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 20.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/026/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 161,61 € | 20.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |