Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7275
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0361/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 214,58 € | 11.09.2026 | 27.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/441/26 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 737,00 € | 10.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/442/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 206,36 € | 10.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/443/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 40,53 € | 10.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/445/26 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 43,23 € | 10.09.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/440/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 253,92 € | 09.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/439/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Penzión na Majeri - Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 225,00 € | 09.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/436/26 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 797,87 € | 09.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/438/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 990,97 € | 09.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0357/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 206,36 € | 09.09.2026 | 27.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0358/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 40,53 € | 09.09.2026 | 27.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0359/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 43,23 € | 09.09.2026 | 30.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/434/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 564,80 € | 08.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/432/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 76,05 € | 08.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/430/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 70,47 € | 08.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/431/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 192,55 € | 08.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/435/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 18,36 € | 08.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0035/26 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 39,55 € | 08.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0353/26 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 354,20 € | 08.09.2026 | 27.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0354/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 990,97 € | 08.09.2026 | 27.10.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |