Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/086/26 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/087/26 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 70,11 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/085/26 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/084/26 | inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 314,56 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/083/26 | zemný plyn vyúčtovanie 2025 | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3,57 € | 23.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/082/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 97,98 € | 20.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/047/26 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,39 € | 13.02.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/080/26 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 13.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/079/26 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 64,99 € | 13.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/081/26 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 526,93 € | 13.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/077/26 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 045,62 € | 11.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/078/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 4,78 € | 11.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/076/26 | jednorazovy riad | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 192,50 € | 11.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0001/26 | Cateringové služby podľa prílohy | Hotelová akadémia | 31780466 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 5 486,95 € | 10.02.2026 | 24.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/075/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 240,26 € | 10.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/073/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 168,05 € | 09.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/072/26 | služby centralizovanej ochrany - výjazd | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 20,42 € | 09.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/074/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 130,99 € | 09.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/070/26 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 655,84 € | 06.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/071/26 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 504,85 € | 06.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |