Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/368/26 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 06.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0021/26 | bianco listy s vodotlačou | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 1 404,91 € | 06.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 1 347,05 € | 06.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0305/26 | Jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 1 220,00 € | 06.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/358/26 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 753,38 € | 03.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0309/26 | Bianco listy s vodotlačou | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 1 404,91 € | 03.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/367/26 | toner | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 109,47 € | 02.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/359/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 36,10 € | 02.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0281/26 | Odstránenie závad po revízii elektroinštalácie. | Hotelová akadémia | 31780466 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 2 550,00 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0282/26 | Odstránenie závad po revízii plynových rozvodov. | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMAPOS | 35829613 | 5 612,06 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/355/26 | služby BOZP, OPP a PZS | Hotelová akadémia | 31780466 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 65,60 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/26 | GDPR | Hotelová akadémia | 31780466 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 55,00 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/356/26 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/366/26 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 107,00 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/357/26 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 195,98 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0020/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 381,75 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/26 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,66 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/26 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 218,94 € | 30.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0303/26 | GDPR | Hotelová akadémia | 31780466 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 55,00 € | 30.06.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0304/26 | Toner do tlačiarne | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 109,47 € | 30.06.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |