Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/292/25 | výmena slaboprúdového vedenia - oprava tel. linky | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 642,00 € | 16.07.2025 | 02.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/291/25 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 184,50 € | 16.07.2025 | 02.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/293/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 752,93 € | 08.07.2025 | 07.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/290/25 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 16,64 € | 08.07.2025 | 02.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/286/25 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -408,50 € | 08.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/285/25 | deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 268,76 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/283/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 558,75 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/281/25 | služby technika PO a BTS | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/284/25 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/280/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/282/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/279/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 190,00 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/287/25 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 264,00 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/289/25 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 236,81 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/288/25 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 46,74 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/277/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 94,12 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/268/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 146,88 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/272/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 118,16 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/274/25 | servis kávovaru | Hotelová akadémia | 31780466 | MIMATEC, s.r.o. | 50914464 | 184,99 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/270/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,56 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |