Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/524/24 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/517/24 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/020/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 102,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/519/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 173,04 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/026/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 122,40 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/021/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 897,25 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/515/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 988,09 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/516/24 | Diáre | Hotelová akadémia | 31780466 | Radek Menšík AAApapir | 65150830 | 1 103,86 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/523/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 594,91 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/520/24 | potraviny - pracovisko PV - coffee partners | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 45,60 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/522/24 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 514,22 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/030/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 57,16 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/513/24 | stojan na televízor | Hotelová akadémia | 31780466 | STRICT BRAND s.r.o. | 05402298 | 197,23 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/518/24 | jazykový kurz UA | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/027/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,46 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/529/24 | príslušenstvo k PC - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 136,20 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/514/24 | stolný futbal | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Podolec | 68874421 | 994,71 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/510/24 | tlač letákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Linwe/KRAFT, s.r.o. | 44242581 | 141,60 € | 27.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/508/24 | potraviny - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 51,92 € | 27.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/019/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 75,99 € | 27.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |