Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/232/25 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -256,74 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/236/25 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 394,47 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/245/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 449,27 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/234/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 190,00 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/233/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/238/25 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 40,84 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/235/25 | online seminár-doplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 16,59 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/239/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/228/25 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 132,00 € | 06.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/230/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 348,27 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/229/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 200,06 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/244/25 | štartovné na súťaži | Hotelová akadémia | 31780466 | Klub mladých kuchárov a cukrárov - SZKC | 00584363 | 36,00 € | 04.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/226/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 239,72 € | 04.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/221/25 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/225/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 554,76 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/224/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 161,77 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/220/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 657,32 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/223/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/222/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 148,20 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/219/25 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 313,65 € | 30.05.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |