Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0163/25 | Tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 313,65 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0162/25 | Brúska na nože - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 226,57 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/217/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 238,02 € | 27.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/216/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 552,89 € | 27.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0161/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 238,02 € | 26.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0160/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 552,89 € | 26.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/215/25 | čistiace potreby - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 90,34 € | 26.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/214/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 708,90 € | 26.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0159/25 | Čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 90,34 € | 23.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0158/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 708,90 € | 23.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/212/25 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 185,12 € | 23.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/213/25 | revízia CO krytov | Hotelová akadémia | 31780466 | Úkryt Stav s.r.o. | 47328983 | 1 353,00 € | 23.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0157/25 | Deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 185,12 € | 21.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/210/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 222,33 € | 21.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/211/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 533,06 € | 21.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0156/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 533,06 € | 20.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0155/25 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 222,33 € | 20.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/209/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 654,98 € | 20.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0154/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 654,98 € | 19.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/227/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 215,93 € | 19.05.2025 | 12.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |