Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/493/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 353,00 € | 15.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/512/24 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 14.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/479/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 453,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/489/24 | deratizácia ŠJ - INSEKTPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 68,04 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/490/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 80,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0280/24 | Odvoz a likvidácia odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 453,00 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0279/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 80,00 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0278/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 143,64 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0277/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 144,72 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0276/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 205,14 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0275/24 | Inštalácia, servis a údržba kávovarov | Hotelová akadémia | 31780466 | MIMATEC, s.r.o. | 50914464 | 491,40 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0274/24 | Inventár do ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Karlo s.r.o. | 36587001 | 1 056,74 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0273/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 229,97 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0272/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 796,29 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0271/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 141,60 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/483/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 144,72 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/478/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 229,97 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/482/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 205,14 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/477/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 796,29 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/476/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 141,60 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra |