Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/062/26 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 132,18 € | 27.02.2026 | 02.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/104/26 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 047,96 € | 26.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/102/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 242,43 € | 26.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/103/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 20,90 € | 26.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/013/26 | inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | Berndorf Sandrik s.r.o. | 36639893 | 540,82 € | 26.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/014/26 | inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | Berndorf Sandrik s.r.o. | 36639893 | 1 178,72 € | 26.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0096/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 33,71 € | 26.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0097/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 1 292,11 € | 26.02.2026 | 28.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/012/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 763,67 € | 25.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/097/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 136,75 € | 25.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/093/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 271,75 € | 25.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/094/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 343,32 € | 25.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/095/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 117,14 € | 25.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/100/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,53 € | 25.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/098/26 | mesačný poplatok za sim kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 25.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/096/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 079,18 € | 25.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/099/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 15,61 € | 25.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/101/26 | revízia plynového zariadenia a rozvodov ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Jozef Kiss | 48342050 | 215,25 € | 25.02.2026 | 14.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0091/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 242,43 € | 25.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 20,90 € | 25.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |