Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/012/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 826,65 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/003/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 18,21 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/004/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 23,09 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0013/26 | Deratizácia - zásah | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 61,50 € | 12.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/26 | Deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 307,50 € | 12.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 117,00 € | 12.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 826,65 € | 12.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 185,42 € | 12.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0018/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 8,18 € | 12.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 69,14 € | 12.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/26 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 18,21 € | 12.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/26 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 23,09 € | 12.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 517,31 € | 12.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/26 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 46,08 € | 12.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/625/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 152,12 € | 09.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/628/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 18,84 € | 09.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/005/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 178,61 € | 09.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/004/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 75,06 € | 09.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/001/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PROVINO s.r.o. | 35959134 | 207,64 € | 09.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0010/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 154,41 € | 09.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |