Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0112/25 | Služby technika PO a BTS | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/143/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 49,12 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/003/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 139,56 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/144/25 | mesačný poplatok za sim kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/141/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 238,49 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/145/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 829,39 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/142/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/140/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 88,04 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/004/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 254,20 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/139/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/138/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 756,00 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/129/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 291,10 € | 31.03.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0111/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 49,12 € | 31.03.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0110/25 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 254,20 € | 31.03.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0109/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 238,49 € | 31.03.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0108/25 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 139,56 € | 31.03.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0107/25 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 88,04 € | 31.03.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0105/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 717,08 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0104/25 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 335,24 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0103/25 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 428,95 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |