Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0038/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 300,05 € | 20.01.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0039/26 | Potraviny - pracovisko ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 966,43 € | 20.01.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/022/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 159,33 € | 19.01.2026 | 16.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0033/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1,83 € | 19.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0034/26 | Servis váh - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 133,00 € | 19.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0035/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 188,67 € | 19.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 161,61 € | 19.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/26 | Potraviny - pracovisko ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 649,77 € | 19.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 159,33 € | 16.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/620/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 408,58 € | 15.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/021/26 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 68,19 € | 15.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/020/26 | čistiace potreby - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 324,68 € | 15.01.2026 | 16.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/627/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 658,43 € | 14.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/009/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 346,26 € | 14.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/008/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 135,00 € | 14.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0030/26 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 324,68 € | 14.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/26 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 68,19 € | 14.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/005/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 46,08 € | 13.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/006/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 14,89 € | 13.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/007/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 411,29 € | 13.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |