Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/488/24 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 71,75 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/487/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/486/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 137,00 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0270/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 156,46 € | 11.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0269/24 | Počítač | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 718,80 € | 11.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0268/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,73 € | 11.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0267/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 773,82 € | 11.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0266/24 | Jazykový kurz UA | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 11.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/491/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,70 € | 11.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/472/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 773,82 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/473/24 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,73 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/471/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 156,46 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/474/24 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 128,95 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/475/24 | jazykový kurz UA | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/485/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 143,64 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/481/24 | inštalácia, servis a údržba kávovarov | Hotelová akadémia | 31780466 | MIMATEC, s.r.o. | 50914464 | 491,40 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/484/24 | tepelná energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 863,54 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/470/24 | počítač - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 718,80 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/480/24 | inventár do ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Karlo s.r.o. | 36587001 | 1 056,74 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0264/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 194,54 € | 04.11.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |