Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7081
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0300/26 | Služby BOZP, OOP a PZS | Hotelová akadémia | 31780466 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 65,60 € | 29.06.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0301/26 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 36,10 € | 29.06.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/350/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 313,36 € | 26.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0296/26 | Učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 044,80 € | 26.06.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0297/26 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 178,30 € | 26.06.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/349/26 | tonery, reproduktory | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 400,49 € | 25.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/26 | powerbanky - enviro krúžok VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 129,44 € | 25.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0295/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 313,36 € | 25.06.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/348/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 442,50 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 685,30 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/26 | aktualizácia, servis softvéru ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 216,48 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0019/26 | powerbanky - enviro krúžok VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 129,44 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0294/26 | Tonery, reproduktory | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 400,49 € | 24.06.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/345/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 354,80 € | 23.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 647,16 € | 23.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0291/26 | Aktualizácia softvéru - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 216,48 € | 23.06.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0292/26 | Učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 685,30 € | 23.06.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0293/26 | Učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 442,50 € | 23.06.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/341/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 141,76 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0290/26 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 354,80 € | 22.06.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |