Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4779
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/325/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,60 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/321/24 | služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 59,76 € | 07.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/322/24 | maľovanie kuchyne ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 3 998,40 € | 07.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/320/24 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 143,93 € | 06.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/316/24 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 06.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0155/24 | Maľovanie kuchyne ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 3 998,40 € | 05.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0154/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 40,23 € | 05.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/318/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 40,23 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/317/24 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/319/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/315/24 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 947,28 € | 01.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0153/24 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 947,28 € | 31.07.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0152/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 5,45 € | 31.07.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/314/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 5,45 € | 31.07.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/313/24 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,20 € | 29.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0151/24 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 346,85 € | 18.07.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0150/24 | Oprava potrubia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Tomasz Michal Legec | 53912713 | 150,00 € | 18.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0149/24 | Odvoz kuchynského bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 18.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0148/24 | školenie iSPIN | Hotelová akadémia | 31780466 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 576,00 € | 18.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/311/24 | oprava potrubia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Tomasz Michal Legec | 53912713 | 150,00 € | 18.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |