Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6742
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/098/26 | mesačný poplatok za sim kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 25.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/096/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 079,18 € | 25.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/099/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 15,61 € | 25.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/101/26 | revízia plynového zariadenia a rozvodov ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Jozef Kiss | 48342050 | 215,25 € | 25.02.2026 | 14.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0091/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 242,43 € | 25.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 20,90 € | 25.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0093/26 | Inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | Berndorf Sandrik s.r.o. | 36639893 | 540,82 € | 25.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0094/26 | Inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | Berndorf Sandrik s.r.o. | 36639893 | 1 178,72 € | 25.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/26 | Tonery do tlačiarní | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 047,96 € | 25.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/088/26 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,44 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/089/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 309,64 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/090/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,85 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/091/26 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 00623491 | 232,81 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/086/26 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/087/26 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 70,11 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/085/26 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/084/26 | inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 314,56 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0083/26 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 271,75 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0084/26 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 343,32 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0085/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 117,14 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |