Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5694
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0121/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 727,44 € | 04.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0120/25 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 93,09 € | 04.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/007/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 17,14 € | 04.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/152/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | 25376217 | 46,27 € | 04.04.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/002/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 335,24 € | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0119/25 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 17,14 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0118/25 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | GLOBALTEK GROUP, s.r.o. | 25376217 | 46,27 € | 03.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/150/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 80,00 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/151/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 14,92 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/136/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 428,95 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/135/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 748,95 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/148/25 | služby technika PO a BTS | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 02.04.2025 | 03.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/006/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 62,22 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/137/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 717,08 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/005/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 160,00 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/149/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 174,39 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/147/25 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 257,91 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/146/25 | poistenie služobného vozidla PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 69,22 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0117/25 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 14,92 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0116/25 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 62,22 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |