Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/434/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 970,75 € | 15.10.2024 | 13.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0235/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | FreshBox | 51230666 | 94,21 € | 14.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0233/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 544,48 € | 14.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0232/24 | Oprava radiátorových rozvodov ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 645,02 € | 14.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0231/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 60,00 € | 14.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0230/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 122,83 € | 14.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/428/24 | potraviny - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 122,83 € | 14.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/430/24 | oprava radiátorových rozvodov ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 645,02 € | 14.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/431/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 544,48 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/433/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | FreshBox | 51230666 | 94,21 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/432/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 75,89 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/429/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 60,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0225/24 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 403,20 € | 10.10.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0224/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 244,96 € | 10.10.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0223/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 203,76 € | 10.10.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0222/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 48,00 € | 10.10.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0220/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 428,92 € | 10.10.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0219/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 371,94 € | 10.10.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/420/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 688,00 € | 10.10.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/419/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 10.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |