Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/185/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 05.05.2025 | 01.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/179/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 277,62 € | 02.05.2025 | 01.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/180/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 02.05.2025 | 01.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/183/25 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 152,15 € | 02.05.2025 | 01.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/182/25 | deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 261,62 € | 02.05.2025 | 01.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/188/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 1 104,93 € | 02.05.2025 | 01.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0147/25 | Jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0146/25 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 284,84 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0145/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 837,63 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/178/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 62,85 € | 30.04.2025 | 01.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0144/25 | Deratizácia škola | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 152,15 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0143/25 | Deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 261,62 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0142/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 277,62 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/174/25 | poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 2 588,40 € | 28.04.2025 | 13.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/176/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 534,42 € | 28.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/175/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 165,99 € | 28.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/177/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 629,76 € | 28.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0140/25 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 62,85 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0139/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 629,76 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0138/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 534,42 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |