Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0140/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 315,61 € | 23.03.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0141/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 181,95 € | 23.03.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0149/26 | Diaľkové ovládače | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 53,50 € | 23.03.2026 | 20.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/139/26 | podnosy, poháre - inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | Berndorf Sandrik s.r.o. | 36639893 | 51,03 € | 20.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0134/26 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 384,04 € | 20.03.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0135/26 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 459,28 € | 20.03.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0136/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 831,17 € | 20.03.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0137/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 614,06 € | 20.03.2026 | 19.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/138/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 20,22 € | 19.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/134/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 5,89 € | 19.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/143/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 127,12 € | 19.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/144/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 25,15 € | 19.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0127/26 | Podnosy, poháre - inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | Berndorf Sandrik s.r.o. | 36639893 | 51,03 € | 19.03.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/136/26 | zabezpečenie účasti na podujatí | Hotelová akadémia | 31780466 | SKILLFILLedu s.r.o. | 55802532 | 42,00 € | 18.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/137/26 | rondony - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | BEVOTEK spol. s r.o. | 00685003 | 333,99 € | 18.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0059/26 | na základe cenovej ponuky Revíznu správu elektroinštalácie a bleskozvodov nasledovne: | Hotelová akadémia | 31780466 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 5 762,55 € | 18.03.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0122/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 5,89 € | 18.03.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0123/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 898,83 € | 18.03.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0124/26 | Zabezpečenie účasti na podujatí | Hotelová akadémia | 31780466 | SKILLFILLedu s.r.o. | 55802532 | 42,00 € | 18.03.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0125/26 | Rondony - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | BEVOTEK spol. s r.o. | 00685003 | 333,99 € | 18.03.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |