Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4779
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/207/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 162,95 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/196/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 94,88 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/197/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 975,53 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/215/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 341,24 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/199/24 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 00623491 | 256,34 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/203/24 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,78 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/195/24 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 421,50 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/194/24 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 589,22 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/206/24 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/205/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 212,30 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/202/24 | príslušenstvo k PC - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 247,68 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/201/24 | servisné práce - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 126,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/200/24 | inštalácia projektora | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/198/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 382,62 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/216/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
VO/0097/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 212,30 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0096/24 | Deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0095/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,78 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0094/24 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 247,68 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0093/24 | servisné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 126,00 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |