Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7275
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/356/26 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/366/26 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 107,00 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/357/26 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 195,98 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0020/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 381,75 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/26 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,66 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/26 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 218,94 € | 30.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0303/26 | GDPR | Hotelová akadémia | 31780466 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 55,00 € | 30.06.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0304/26 | Toner do tlačiarne | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 109,47 € | 30.06.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0308/26 | Učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 381,75 € | 30.06.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/352/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 178,30 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/351/26 | učebnice - prísp. na edukač. publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 044,80 € | 29.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0302/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 1 347,05 € | 29.06.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0298/26 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,66 € | 29.06.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0299/26 | Tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 218,94 € | 29.06.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0300/26 | Služby BOZP, OOP a PZS | Hotelová akadémia | 31780466 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 65,60 € | 29.06.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0301/26 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 36,10 € | 29.06.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/350/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 313,36 € | 26.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0296/26 | Učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 044,80 € | 26.06.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0297/26 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 178,30 € | 26.06.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/349/26 | tonery, reproduktory | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 400,49 € | 25.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra |