Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/041/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 05.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/040/24 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 05.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/086/24 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/092/24 | pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 110,65 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/093/24 | zmrzlinovač VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Chal-tec GmbH | DE814529349 | 314,90 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/043/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 02.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/042/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 02.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/037/24 | prístup na online veľtrh stredných škôl | Hotelová akadémia | 31780466 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 60,00 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/047/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 289,93 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/048/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 507,17 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/050/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/049/24 | potraviny - pracovisko PV -framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 486,14 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0017/24 | Pracovné oblečenie - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 305,24 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/036/24 | tlačivá k maturitám | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 103,28 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/044/24 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 484,68 € | 31.01.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/038/24 | pracovné oblečenie ŠJ REMPO | Hotelová akadémia | 31780466 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 305,24 € | 31.01.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/035/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 35,68 € | 29.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0057/24 | Mop na upratovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | 4home CEE, s.r.o. | 54379431 | 55,98 € | 28.01.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/032/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 428,00 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/031/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |