Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/362/24 | elektrická energia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 92,33 € | 13.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/361/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 528,49 € | 13.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/360/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,78 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0181/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 55,36 € | 10.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0180/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 63,50 € | 10.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0179/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 7,07 € | 10.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0177/24 | Čistenie kanalizácie | Hotelová akadémia | 31780466 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 594,00 € | 10.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0176/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 268,12 € | 10.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/367/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 55,36 € | 10.09.2024 | 06.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/366/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 63,50 € | 10.09.2024 | 06.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/357/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 268,12 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/358/24 | tepelná energia MH - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -289,06 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0175/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 276,87 € | 09.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/356/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 276,87 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/355/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/354/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 221,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPČ/012/24 | záhradné stany PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | BOX-DELIVERY s.r.o. | 54854938 | 238,20 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0174/24 | Kancelársky materiál VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 204,00 € | 06.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/353/24 | kancelársky materiál VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 204,00 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/352/24 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 39,84 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |