Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/304/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,00 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0145/24 | Servisné práce - zabezpečovací systém | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 477,72 € | 08.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0144/24 | učebnice - prísp. edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 962,30 € | 08.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0143/24 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 08.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/303/24 | tepelná energia MH - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -314,95 € | 08.07.2024 | 11.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/302/24 | učebnce - prísp. na edukač. pom. | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 962,30 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/301/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 175,00 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/300/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/292/24 | služby centralizovanej ochrany - Jazaspol | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 119,52 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0141/24 | aSc agenda šk. 2025 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 05.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/298/24 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.07.2024 | 11.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/299/24 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 04.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/296/24 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 02.07.2024 | 11.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/295/24 | služby centralizovanej ochrany - Jazaspol | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/291/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/289/24 | poplatok za SIM kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/297/24 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 465,37 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/290/24 | správa IT zariadení - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0142/24 | učebnice - prísp. edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 346,00 € | 01.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/294/24 | učebnice - prísp. na eduk. publ. | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 346,00 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |