Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0349/24 | telefón PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 1 082,90 € | 23.12.2024 | 27.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0348/24 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 323,70 € | 23.12.2024 | 27.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0347/24 | Interaktívny displej | Hotelová akadémia | 31780466 | ENGEL s.r.o. | 46979727 | 1 678,27 € | 23.12.2024 | 27.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0346/24 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | ENGEL s.r.o. | 46979727 | 677,60 € | 23.12.2024 | 27.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0345/24 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 988,09 € | 20.12.2024 | 27.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/562/24 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 19,92 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/561/24 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 462,08 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/558/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 4,39 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/557/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 513,30 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/555/24 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/545/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 179,08 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/546/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 250,42 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/550/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 450,36 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/547/24 | elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | Jozef Henček - OPELZ | 17465753 | 280,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/548/24 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,48 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0344/24 | Elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | Jozef Henček - OPELZ | 17465753 | 280,00 € | 18.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0343/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 212,70 € | 18.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0342/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 450,36 € | 18.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0341/24 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 179,08 € | 18.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0340/24 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 60,48 € | 18.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |