Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5593
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0341/24 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 179,08 € | 18.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0340/24 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 60,48 € | 18.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/552/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 60,48 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/551/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 444,35 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0339/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 444,35 € | 16.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0338/24 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 250,42 € | 16.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0337/24 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 18,24 € | 16.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0336/24 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 187,16 € | 16.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0335/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 715,49 € | 16.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/542/24 | potraviny - pracovisko PV - KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 18,24 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/541/24 | potraviny - pracovisko PV - KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 187,16 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/549/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 212,70 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/031/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 398,80 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/553/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 676,56 € | 12.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/533/24 | prenájom filmovej techniky - 70.výročie | Hotelová akadémia | 31780466 | CONTENT FACTORY s.r.o. | 50871617 | 141,60 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/028/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 20,40 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/537/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 292,58 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/535/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/534/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 340,00 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/029/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 42,71 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |