Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/590/24 | vozík pre nabíjanie notebookov a tabletov | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 958,80 € | 15.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/588/24 | vozík pre nabíjanie notebookov a tabletov | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 464,00 € | 15.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0025/25 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 131,21 € | 14.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/25 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 456,20 € | 14.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/25 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 650,53 € | 14.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/25 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 384,99 € | 14.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/018/25 | lyžiarsky výsvik - ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 4 950,00 € | 14.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/017/25 | mop | Hotelová akadémia | 31780466 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 39,80 € | 14.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/019/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 384,99 € | 14.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0021/25 | Lyžiarsky výcvik - ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 4 950,00 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/25 | Mop | Hotelová akadémia | 31780466 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 39,80 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 68,46 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0018/25 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 21,97 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0017/25 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 101,03 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/25 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 931,81 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 45,22 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/25 | edupage eGovemment modul | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0013/25 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 22,80 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0012/25 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 159,06 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/583/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 495,58 € | 13.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |