Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0303/25 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 181,10 € | 13.10.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0339/25 | Kuchynské potreby - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | M B - S V I N G s.r.o. | 47549891 | 149,90 € | 13.10.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0340/25 | Kuchynské potreby - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 174,24 € | 13.10.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/409/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/384/25 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 10.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0294/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 38,03 € | 10.10.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0295/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 393,91 € | 10.10.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0296/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 69,96 € | 10.10.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0297/25 | Spony na sukne | Hotelová akadémia | 31780466 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 87,30 € | 10.10.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0298/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 953,02 € | 10.10.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/408/25 | projektor | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 387,45 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/407/25 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 360,00 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/383/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,00 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/382/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 733,17 € | 08.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/402/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 728,00 € | 08.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/403/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 08.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/404/25 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 195,98 € | 08.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/405/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 186,10 € | 08.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/017/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 71,70 € | 08.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/406/25 | webinár - školenie správy registratúry | Hotelová akadémia | 31780466 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 75,00 € | 08.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |