Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/009/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 346,26 € | 14.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/008/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 135,00 € | 14.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0030/26 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 324,68 € | 14.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/26 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 68,19 € | 14.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/005/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 46,08 € | 13.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/006/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 14,89 € | 13.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/007/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 411,29 € | 13.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/018/26 | lyžiarsky výcvik - ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 4 350,00 € | 13.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0026/26 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 14,89 € | 13.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/26 | Lyžiarsky výcvik - ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 4 350,00 € | 13.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/26 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 408,58 € | 13.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/26 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 411,29 € | 13.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/26 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 135,00 € | 13.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/26 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 346,26 € | 13.01.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/626/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 140,71 € | 12.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/015/26 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 351,96 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/006/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 154,41 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/014/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 8,18 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/013/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 185,42 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/016/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 69,14 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |