Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0292/25 | Webinár - školenie správy registratúry | Hotelová akadémia | 31780466 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 75,00 € | 06.10.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0337/25 | Obalový materiál - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 73,28 € | 06.10.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0338/25 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 632,43 € | 06.10.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/388/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,30 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0285/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 053,63 € | 03.10.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/386/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 375,24 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/387/25 | mesačný poplatok za sim kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/385/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 341,45 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/016/25 | Chafingy PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 198,85 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/392/25 | predplatné Online smernice a organizačné predpisy | Hotelová akadémia | 31780466 | VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO | 35730129 | 173,56 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/400/25 | magnetická tabuľa VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 33,21 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/401/25 | megafón | Hotelová akadémia | 31780466 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 74,30 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/381/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 01.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0284/25 | Potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 341,45 € | 01.10.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/374/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 157,44 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/378/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 194,03 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/375/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 284,75 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/376/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 150,42 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/377/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 119,95 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/379/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 721,41 € | 30.09.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |