Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5593
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/520/24 | potraviny - pracovisko PV - coffee partners | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 45,60 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/522/24 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 514,22 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/030/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 57,16 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/513/24 | stojan na televízor | Hotelová akadémia | 31780466 | STRICT BRAND s.r.o. | 05402298 | 197,23 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/518/24 | jazykový kurz UA | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/027/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,46 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/529/24 | príslušenstvo k PC - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 136,20 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/514/24 | stolný futbal | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Podolec | 68874421 | 994,71 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0304/24 | Textilná prezentačná stena - 70. výročie | Hotelová akadémia | 31780466 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 617,04 € | 28.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0303/24 | Stolný futbal | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Podolec | 68874421 | 994,71 € | 27.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0302/24 | vstupné - Múzeum židovskej kultúry | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 129,00 € | 27.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0301/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 51,92 € | 27.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0300/24 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 75,99 € | 27.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0299/24 | Tlač letákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Linwe/KRAFT, s.r.o. | 44242581 | 141,60 € | 27.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0298/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 745,12 € | 27.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0297/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 171,25 € | 27.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0296/24 | kancelársky materiál - 70. výročie | Hotelová akadémia | 31780466 | Nicole Kissová | 6975682 | 59,00 € | 27.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0295/24 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 40,00 € | 27.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/510/24 | tlač letákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Linwe/KRAFT, s.r.o. | 44242581 | 141,60 € | 27.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/508/24 | potraviny - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 51,92 € | 27.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |