Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0085/24 | Potraviny - pracovisko ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 466,57 € | 22.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0080/24 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 318,99 € | 22.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0079/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,73 € | 22.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/182/24 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/179/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 251,62 € | 22.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/171/24 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,73 € | 22.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/172/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 318,99 € | 22.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/177/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 466,57 € | 22.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0081/24 | Kancelársky materiál - 70. výročie | Hotelová akadémia | 31780466 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | 318,99 € | 19.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/168/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 200,04 € | 19.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/170/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 347,55 € | 19.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/173/24 | kancelársky materiál - 70. výročie | Hotelová akadémia | 31780466 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | 125,81 € | 19.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0084/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 430,01 € | 18.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0083/24 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 18.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0082/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 87,15 € | 18.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/178/24 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 18.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/24 | odvoz bioodpadu ŠJ Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 18.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/176/24 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 430,01 € | 18.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 87,15 € | 18.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0078/24 | Kronika - 70. výročie školy | Hotelová akadémia | 31780466 | FORK s.r.o. | 44311061 | 101,50 € | 17.04.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |