Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/308/25 | dochádzkové čipy | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 86,00 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/307/25 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 97,55 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0213/25 | Čistenie vzduchotechniky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PR-System, s.r.o. | 36234761 | 120,54 € | 08.08.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0212/25 | Dochádzkové čipy | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 86,00 € | 08.08.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/305/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,48 € | 06.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/304/25 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -564,77 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/303/25 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 264,00 € | 05.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/310/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 90,90 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/302/25 | odvoz bioodpadu - Fresco ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,69 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0235/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 286,12 € | 01.08.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0211/25 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,69 € | 01.08.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/301/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 060,10 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/300/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/298/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 190,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/297/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/299/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 201,72 € | 31.07.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0210/25 | Učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 201 060,10 € | 28.07.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/295/25 | monitory | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 332,10 € | 23.07.2025 | 07.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/296/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,48 € | 23.07.2025 | 07.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0209/25 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 201,72 € | 22.07.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |