Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/441/23 | potraviny - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 35,08 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/428/23 | učebnice - oxico | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 1 159,00 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0288/23 | Odpojenie a zapojenie nových spotrebičov v kuchyni ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 531,60 € | 12.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/421/23 | služby centralizovanej ochrany JAZASPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/447/23 | výmena zmäkčovača vody ŠJ - SL-Gastro | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 582,00 € | 11.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/452/23 | kancelársky materiál - kancelária123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 296,48 € | 11.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/430/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 20,83 € | 11.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/429/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 359,59 € | 11.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/434/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 353,37 € | 11.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0287/23 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 11.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0307/23 | Školenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 35,00 € | 11.10.2023 | 03.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/470/23 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 545,23 € | 10.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/463/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 96,28 € | 10.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/414/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 352,00 € | 10.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/399/23 | kancelársky materiál VP - ctrl+c | Hotelová akadémia | 31780466 | CTRL + C, s.r.o. | 46728571 | 216,31 € | 10.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/413/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 127,16 € | 10.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0272/23 | Kuchynské rukavice pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 36,15 € | 10.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0275/23 | Kancelársky materiál VP | Hotelová akadémia | 31780466 | CTRL + C, s.r.o. | 46728571 | 216,31 € | 10.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/392/23 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/391/23 | kuchynské rukavice ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 36,15 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra |