Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/342/25 | potraviny ŠJ - ATC-JR | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 286,12 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/340/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0234/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 286,12 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0233/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 468,52 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0232/25 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 411,90 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0231/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 128,85 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0230/25 | Magnetická tabuľa VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 95,94 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0228/25 | Montáž rozvodov vody a odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Riegel s.r.o. | 50293168 | 980,41 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0226/25 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 361,74 € | 29.08.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/338/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 128,85 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/325/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 26,00 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0227/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 397,50 € | 28.08.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/319/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 281,37 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/321/25 | inventár VP | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 248,55 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/320/25 | inventár VP | Hotelová akadémia | 31780466 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 269,70 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/324/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 231,62 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/322/25 | inventár VP | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 244,65 € | 26.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/318/25 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 321,03 € | 26.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0225/25 | učebnice - príspevok na edu. publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 26,00 € | 25.08.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0224/25 | Čistiace potreby - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 231,62 € | 25.08.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |