Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/460/23 | online seminár - Seminaria | Hotelová akadémia | 31780466 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/526/23 | tlačiareň VP | Hotelová akadémia | 31780466 | IPRICE RECARE s.r.o. | 05046912 | 391,90 € | 25.10.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/469/23 | školenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 35,00 € | 25.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0302/23 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 33,88 € | 25.10.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0303/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,58 € | 25.10.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/456/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,58 € | 24.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/454/23 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 144,91 € | 24.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/461/23 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 24.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/527/23 | predplatné online kniha | Hotelová akadémia | 31780466 | VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO | 35730129 | 211,81 € | 24.10.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/451/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 324,02 € | 23.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0298/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 324,02 € | 23.10.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0300/23 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 354,18 € | 23.10.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0301/23 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 296,48 € | 23.10.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/016/23 | návleky na stand by stoly | Hotelová akadémia | 31780466 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 462,00 € | 21.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/445/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 717,53 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/444/23 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 303,87 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/446/23 | poistenie služobného vozidla UNIQA | Hotelová akadémia | 31780466 | Uniqa pojišťovna, a.s. | 53812948 | 184,44 € | 20.10.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0299/23 | Tlač letákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Printline, s.r.o. | 36361496 | 288,24 € | 20.10.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0292/23 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 291,44 € | 19.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0293/23 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 141,02 € | 19.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |