Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0014/25 | edupage eGovemment modul | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0013/25 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 22,80 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0012/25 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 159,06 € | 13.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/583/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 495,58 € | 13.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/006/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 44,63 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/015/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 21,97 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/013/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 931,81 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/012/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 45,22 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/001/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 135,66 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/016/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 68,46 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/014/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 101,03 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/005/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 88,23 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/587/24 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,98 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/577/24 | predplatné - ekonomická revue | Hotelová akadémia | 31780466 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 22,00 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0011/25 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Cofee partners s.r.o. | 46127526 | 135,66 € | 10.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0010/25 | Predplatné časopisu Ekonomická revue | Hotelová akadémia | 31780466 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 22,00 € | 10.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0009/25 | Dochádzkové čipy | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 40,00 € | 10.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0008/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 88,23 € | 10.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/25 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 44,63 € | 10.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/011/25 | edupage eGovernment modul | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |