Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0274/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 40,00 € | 09.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0284/23 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 317,77 € | 09.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0285/23 | Učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 353,20 € | 09.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0286/23 | Učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 618,94 € | 09.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0271/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 109,87 € | 09.10.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/423/23 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 05.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/410/23 | učebnice - martinus | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 618,94 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/409/23 | učebnnice - megabooks | Hotelová akadémia | 31780466 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 353,20 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0276/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 05.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/417/23 | služby technika BTS a PO - Bojnanský | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/416/23 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 04.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0277/23 | Učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 96,00 € | 04.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0278/23 | Učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 82,71 € | 04.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0279/23 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,28 € | 04.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0280/23 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 074,87 € | 04.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0283/23 | Lekárnička | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 49,20 € | 04.10.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/422/23 | odpojenie a zapojenie spotrebičov v kuchyni - SL-Gastro | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 531,60 € | 03.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/420/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/412/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 182,19 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/411/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 350,08 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra |