Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0035/24 Oprava konvektomatu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Ladislav Sebök, SL - GASTRO 41785606 535,20 € 28.02.2024 26.04.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/079/24 tepel. energia - preplatok Hotelová akadémia 31780466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 524,05 € 27.02.2024 15.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Faktúra
DFBV/065/24 potraviny ŠJ - Peško Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 341,84 € 26.02.2024 04.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Faktúra
VO/0036/24 Potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 23,76 € 26.02.2024 26.04.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/080/24 členský poplatok DOFE Hotelová akadémia 31780466 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 807,00 € 23.02.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV/081/24 potraviny ŠJ - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 983,65 € 22.02.2024 04.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Faktúra
VO/0030/24 Potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 442,12 € 21.02.2024 29.02.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0032/24 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 109,95 € 21.02.2024 29.02.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0033/24 čipy - dochádzka Hotelová akadémia 31780466 ASC Applied Software Consultants 31361161 40,00 € 21.02.2024 29.02.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0034/24 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 79,80 € 21.02.2024 29.02.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/058/24 online seminár RZD - Vema Hotelová akadémia 31780466 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 54,00 € 21.02.2024 04.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Faktúra
DFBV/074/24 potraviny ŠJ - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 79,80 € 21.02.2024 04.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Faktúra
DFBV/057/24 potraviny - pravovisko PV - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 442,12 € 21.02.2024 04.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Faktúra
DFBV/059/24 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 149,06 € 21.02.2024 04.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Faktúra
DFBV/060/24 čípy dochádzka Hotelová akadémia 31780466 ASC Applied Software Consultants 31361161 40,00 € 21.02.2024 04.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Faktúra
DFBV/075/24 potraviny ŠJ - Peško Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 109,95 € 21.02.2024 04.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Faktúra
DFBV/061/24 odvoz bioodpadu ŠJ - Fresco Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 20.02.2024 04.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Faktúra
DFBV/064/24 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 131,35 € 20.02.2024 04.03.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľ Faktúra
VO/0028/24 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 341,84 € 19.02.2024 29.02.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0026/24 Servisné práce - ústredňa Hotelová akadémia 31780466 SKOM 35841630 42,00 € 16.02.2024 29.02.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka