Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0035/24 | Oprava konvektomatu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 535,20 € | 28.02.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/079/24 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 524,05 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/065/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 341,84 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0036/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,76 € | 26.02.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/080/24 | členský poplatok DOFE | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 807,00 € | 23.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/081/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 983,65 € | 22.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0030/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 442,12 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0032/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 109,95 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0033/24 | čipy - dochádzka | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 40,00 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0034/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 79,80 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/058/24 | online seminár RZD - Vema | Hotelová akadémia | 31780466 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 21.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/074/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 79,80 € | 21.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/057/24 | potraviny - pravovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 442,12 € | 21.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/059/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 149,06 € | 21.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/060/24 | čípy dochádzka | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 40,00 € | 21.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/075/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 109,95 € | 21.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/061/24 | odvoz bioodpadu ŠJ - Fresco | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/064/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 131,35 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0028/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 341,84 € | 19.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0026/24 | Servisné práce - ústredňa | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 42,00 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |