Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/067/24 | servisné práce - ústredňa | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 42,00 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/066/24 | mesačný poplatok za sim kartu ústredňa - SKOM | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/068/24 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Quatro print, spol. s.r.o. | 36365645 | 218,40 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/069/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 217,62 € | 15.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0022/24 | Taška prvej pomoci s náplňou | Hotelová akadémia | 31780466 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 89,20 € | 14.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/24 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 422,59 € | 14.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 438,01 € | 14.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 87,00 € | 14.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/077/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,67 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/052/24 | čistiace potreby - kancelária 123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 422,59 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/062/24 | Taška prvej pomoci s náplňou | Hotelová akadémia | 31780466 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 89,20 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/072/24 | potraviny - pracovisko PV - KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 438,01 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/076/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 239,23 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/071/24 | kancelársky materiál - tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 87,00 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/070/24 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/053/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 295,22 € | 13.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0021/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 370,00 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/073/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 138,43 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/055/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 567,94 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/054/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 370,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |