Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7275
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0094/26 | Inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | Berndorf Sandrik s.r.o. | 36639893 | 1 178,72 € | 25.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/26 | Tonery do tlačiarní | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 047,96 € | 25.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/088/26 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,44 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/089/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 309,64 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/090/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,85 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/091/26 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 00623491 | 232,81 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/086/26 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/087/26 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 70,11 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/085/26 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/084/26 | inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 314,56 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0083/26 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 271,75 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0084/26 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 343,32 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0085/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 117,14 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0086/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 079,18 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0087/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 136,75 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0088/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 15,61 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0089/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,53 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0090/26 | Revízia plynového zariadenia a rozvodov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jozef Kiss | 48342050 | 215,25 € | 24.02.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/083/26 | zemný plyn vyúčtovanie 2025 | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3,57 € | 23.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0076/26 | Inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 314,56 € | 23.02.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |