Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/496/25 | obalový materiál - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 73,28 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/493/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 242,93 € | 28.11.2025 | 18.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0416/25 | inventár - dávkovač nápojov | Hotelová akadémia | 31780466 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 48,61 € | 28.11.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0418/25 | Skladací barový pult | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 1 690,00 € | 28.11.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/492/25 | tyčové mixéry VP | Hotelová akadémia | 31780466 | DPA-company s.r.o. | 55802486 | 487,90 € | 27.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/489/25 | hygienické potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 115,82 € | 26.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/488/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 22,27 € | 26.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/491/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 267,54 € | 26.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/507/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,38 € | 26.11.2025 | 18.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0371/25 | 2 ks tyčové mixéry | Hotelová akadémia | 31780466 | DPA-company s.r.o. | 55802486 | 487,90 € | 26.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0372/25 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 242,93 € | 26.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0373/25 | Potraviny - PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 271,37 € | 26.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0374/25 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 578,12 € | 26.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0414/25 | Mixér - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 102,55 € | 26.11.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0415/25 | inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | EMI EU s. r. o. | 46726608 | 210,00 € | 26.11.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/484/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 182,79 € | 25.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/485/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 209,95 € | 25.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/486/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 515,99 € | 25.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/481/25 | deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 71,71 € | 24.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/483/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 24.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |